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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.816130   Contract reference IDAC-2023-00490   Contract description: Adquisición de materiales de higiene y limpieza correspondiente al cuarto trimestre para uso de la Institución, bajo el criterio de Compras Verdes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference IDAC-DAF-CM-2023-0135   Request Title Adquisición de materiales de higiene y limpieza correspondiente al cuarto trimestre para uso de la Institución, bajo el criterio de Compras Verdes.   Description Adquisición de materiales de higiene y limpieza correspondiente al cuarto trimestre para uso de la Institución,bajo el criterio de Compras Verdes.   Business Operation Seccion de Almacen y Suministro   Reply Reference IDAC-DAF-CM-2023-0135   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 165,748.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACÉN IDAC:C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Los artículos serán recibidos igual a las muestras presentadas y en las presentaciones solicitadas. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1739304 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 140.465,00 0,00 25.283,70 0,00 407.000,00 165.748,70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Alcohol isopropílico(galón) 50 GAL 1.100 360 18.000,00 0,00 18 3.240,00 0,00 55.000,00 21.240,00         2 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde con esponja 250 UD 160 19 4.750,00 0,00 18 855,00 0,00 40.000,00 5.605,00         3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde sin esponja 100 UD 160 14 1.400,00 0,00 18 252,00 0,00 16.000,00 1.652,00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba en fibra o microfibra con palo de madera 100 UD 265 110 11.000,00 0,00 18 1.980,00 0,00 26.500,00 12.980,00         5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper de algodón nos.32 ó 34 con su palo 50 UD 350 165 8.250,00 0,00 18 1.485,00 0,00 17.500,00 9.735,00         7 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.1.01 Piedra de olor para baños o inodoros 200 UD 110 39 7.800,00 0,00 18 1.404,00 0,00 22.000,00 9.204,00         11 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro Líquido en galón 200 UD 135 57 11.400,00 0,00 18 2.052,00 0,00 27.000,00 13.452,00         13 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en spray de 8 onzas 100 UD 200 89,5 8.950,00 0,00 18 1.611,00 0,00 20.000,00 10.561,00         14 47131901 - Almohadillas a(...)47131901 - Almohadillas absorbentes 2.3.9.1.01 Lanlla en yardas 100 UD 80 95 9.500,00 0,00 18 1.710,00 0,00 8.000,00 11.210,00         15 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.9.04 Caja de Guantes de latex desechables 50 CAJ 1.300 198,3 9.915,00 0,00 18 1.784,70 0,00 65.000,00 11.699,70         17 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Servilletas Finas 500/1 550 UD 200 90 49.500,00 0,00 18 8.910,00 0,00 110.000,00 58.410,00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/12/2023_7_39 p.m..Pdf Download orden de compras Soldier Electronic Security.pdf orden de compras Soldier Electronic Security.pdf Download Disp Pres Exp 429B-2023 SOLDIER ELECTRONIC.pdf Disp Pres Exp 429B-2023 SOLDIER ELECTRONIC.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download EVALUACION MATERIALES DE HIGIENE.pdf EVALUACION MATERIALES DE HIGIENE.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 331,167.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 6,372.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 262,845.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 61,950.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales de higiene y limpieza correspondiente al cuarto trimestre para uso de la Institución, bajo el criterio de Compras Verdes. 331,167.00  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0429A-2023 1 331,167.00  DOP Vencido Disp Pres Exp 429-2023 PROLIMPISO.pdf (View History)