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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.826322   Contract reference IDAC-2023-00489   Contract description: CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA IMPRESIÓN DE TARJETAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/04/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IDAC-UC-CD-2023-0213   Request Title CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPRESIÓN DE TARJETAS PARA USO DE LA INSTITUCION   Description CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA IMPRESIÓN DE TARJETAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Business Operation Director de Comunicacion y Relaciones Publicas   Reply Reference CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPRESIÓN DE TARJETAS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 48,026 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Instituto Dominicano de Aviación Civil. Ave. México, Esq. 30 de Marzo, Gascue, Santo Domingo, D.N.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1738807 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 40,700.00 0.00 7,326.00 0.00 55,000.00 48,026.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 IMPRESION DE TARJETAS PARA USO DE LA INSTITUCION (segun Especificaciones Tecnicas) 100 UD 550 407 40,700.00 0.00 18 7,326.00 0.00 55,000.00 48,026.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/12/2023_3_03 p.m..Pdf Download Acta de adjudicaion.pdf Acta de adjudicaion.pdf Download Cuota comprometer Disp Pres Exp 471-2023-2.pdf Cuota comprometer Disp Pres Exp 471-2023-2.pdf Download OC 00489.pdf OC 00489.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 48,026.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 48,026.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPRESIÓN DE TARJETAS PARA USO DE LA INSTITUCION. 48,026.00  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0471A-2023 1 48,026.00  DOP Vencido Cuota comprometer Disp Pres Exp 471-2023-2.pdf (View History)