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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.816962   Contract reference ARS SENASA-2023-00193   Contract description: Adquisición de Material Gastable Para Uso Del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa. Items Declarados Desiertos del Proceso ARS SENASA-CCC-CP-2023-0009. EXLCUSIVO PARA MIPYMES MUJER.   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/01/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARS SENASA-DAF-CM-2023-0050   Request Title Adquisición de Material Gastable Para Uso Del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa. Items Declarados Desiertos del Proceso ARS SENASA-CCC-CP-2023-0009. EXLCUSIVO PARA MIPYMES MUJER.   Description Adquisición de Material Gastable Para Uso Del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa. Items Declarados Desiertos del Proceso ARS SENASA-CCC-CP-2023-0009. EXLCUSIVO PARA MIPYMES MUJER.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Oferta Caribe República, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 309,375 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/01/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero No. 232, casi esquina alma mater, La esperilla.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1738404 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 264,870.00 0.00 0.00 44,505.00 315,750.00 309,375.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel de Colores 50 RESMA 600 503 25,150.00 0.00 0.00 18 4,527.00 30,000.00 29,677.00         2 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post it 3x3 de colores Fluorescentes 600 UD 100 84 50,400.00 0.00 0.00 18 9,072.00 60,000.00 59,472.00         3 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tinta para sellos en gotero 250 UD 85 71 17,750.00 0.00 0.00 18 3,195.00 21,250.00 20,945.00         4 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Pinzas sacagrapas 40 UD 900 755 30,200.00 0.00 0.00 18 5,436.00 36,000.00 35,636.00         5 30102616 - Banda de cauch(...)30102616 - Banda de caucho 2.3.5.4.01 Banda de goma No.32 250 CAJ 90 76 19,000.00 0.00 0.00 18 3,420.00 22,500.00 22,420.00         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpas, color azul 20 CAJ 600 503 10,060.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 10,060.00         7 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos Rojos 25 CAJ 200 168 4,200.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 4,200.00         8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos Negros 20 CAJ 200 168 3,360.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 3,360.00         9 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Rollos de Ticket de Turno 250 UD 500 419 104,750.00 0.00 0.00 18 18,855.00 125,000.00 123,605.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/1/2024_3_21 p.m..Pdf Download Acta Adjudicacion 127-2023.pdf Acta Adjudicacion 127-2023.pdf Download Certificacion de Fondos.pdf Certificacion de Fondos.pdf Download Lista Participantes.pdf Lista Participantes.pdf Download Orden de Compras 14122.pdf Orden de Compras 14122.pdf Download Certificacion de Fondos.pdf Certificacion de Fondos.pdf Download Orden de Compras 14122.pdf Orden de Compras 14122.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 309,375.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 153,282.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 112,728.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 20,945.00  DOP ---- View 2.3.5.4.01 22,420.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 309,375.00  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CF-313-2023 2023 309,375.00  DOP Vencido Certificacion de Fondos.pdf 2024 CF-313 2023 309,375.00  DOP Vencido Certificacion de Fondos.pdf