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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.817224   Contract reference GCPS-2023-00875   Contract description: ADQUISICION DE UTILES Y ARTICULOS DE COCINA PARA LOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/01/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GCPS-DAF-CM-2023-0155   Request Title ADQUISICION DE UTILES Y ARTICULOS DE COCINA PARA LOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS   Description ADQUISICION DE UTILES Y ARTICULOS DE COCINA PARA LOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS   Business Operation CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC)   Reply Reference ADQUISICION DE UTILES Y ARTICULOS DE COCINA PARA L   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 312,747.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/01/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Pedro Henríquez Ureña 12, Santo Domingo DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1738142 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 265,921.00 0.00 46,826.02 0.00 377,899.99 312,747.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 48101901 - Vajilla fina p(...)48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas. 2.3.9.5.01 Vajilla fina para servicio de comidas. 1 UD 8,000 6,680 6,680.00 0.00 18 1,202.40 0.00 8,000.00 7,882.40         2 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Cubertería para servicio de comidas 1 UD 4,000 3,490 3,490.00 0.00 18 628.20 0.00 4,000.00 4,118.20         3 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 Toallas de manos 50 UD 800 636 31,800.00 0.00 18 5,724.00 0.00 40,000.00 37,524.00         4 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos para beber para uso doméstico 75 PAQ 200 200 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 15,000.00 17,700.00         5 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos para servicio de comidas 481 PAQ 200 168 80,808.00 0.00 18 14,545.44 0.00 100,000.00 95,353.44         6 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucares naturales o productos endulzantes 317 UD 200 164 51,988.00 0.00 16 8,318.08 0.00 75,000.00 60,306.08         7 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 Sal de mesa 2 UD 200 180 360.00 0.00 18 64.80 0.00 400.00 424.80         8 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 Galletas sencillas de sal 25 PAQ 60 85 2,125.00 0.00 18 382.50 0.00 1,500.00 2,507.50         9 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Galletas de soda 25 PAQ 200 181 4,525.00 0.00 18 814.50 0.00 5,000.00 5,339.50         10 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café 200 PAQ 280 300 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 70,000.00 70,800.00         11 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Bolsas de té 38 PAQ 100 90 3,420.00 0.00 18 615.60 0.00 3,800.00 4,035.60         12 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremas no lácteas 6 PAQ 400 300 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,400.00 2,124.00         13 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua 260 UD 70 0 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00         14 50202302 - Hielo 2.3.1.1.01 Hielo 21 UD 100 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00         15 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 Jugo fresco 25 GAL 88 80 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,200.00 2,360.00         16 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Refrescos 25 UD 85 77 1,925.00 0.00 18 346.50 0.00 2,125.00 2,271.50         17 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Agua mineral 25 UD 15 0 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00 0.00         18 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua 3 GAL 8,333.33 0 0.00 0.00 0.00 0.00 24,999.99 0.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/12/2023_11_05 p.m..Pdf Download Cuota a comprometer.pdf Cuota a comprometer.pdf Download acta 0155.pdf acta 0155.pdf Download Orden de Compras_18_12_2023_11_05 p.m. (1).pdf Orden de Compras_18_12_2023_11_05 p.m. (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 312,747.02 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 125,054.04  DOP ---- View 2.3.2.2.01 37,524.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 150,168.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   A CREDITO 312,747.02  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702941586069j7KGS 1 312,747.02  DOP Vencido Link