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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.815580   Contract reference ARD-2023-00418   Contract description: SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2023-0154   Request Title SERVICIO DE BOLETOS AEREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Description SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Business Operation COMANDO NAVAL DE EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO   Reply Reference SERVICIO DE BOLETOS AEREOS A TODO COSTO, PARA SER   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 789,674.49 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1737944 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 689,893.29 0.00 99,781.20 0.00 786,000.00 789,674.49         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETO AEREO CON RUTA SDQ-AMS-SDQ 1 UD 148,000 133,529.68 133,529.68 0.00 88,140.67 18 15,865.32 0.00 148,000.00 149,395.00         2 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETO AEREO CON RUTA SDQ-MEX-SDQ 1 UD 84,000 75,950.02 75,950.02 0.00 53,494.34 18 9,628.98 0.00 84,000.00 85,579.00         3 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETO AEREO CON RUTA SDQ-CTG-BOG 1 UD 152,000 133,503.29 133,503.29 0.00 101,815.07 18 18,326.71 0.00 152,000.00 151,830.00         4 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETOS AEREO CON RUTA BOG-SDQ 2 UD 72,000 63,695 127,390.00 0.00 101,777.75 18 18,320.00 0.00 144,000.00 145,710.00         5 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETOS AEREO CON RUTA GUA-SDQ 1 UD 34,000 28,135.59 28,135.59 0.00 18 5,064.41 0.00 34,000.00 33,200.00         6 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETOS AEREO CON RUTA SDQ-BOG 1 UD 52,000 46,333.45 46,333.45 0.00 35,925.25 18 6,466.55 0.00 52,000.00 52,800.00         7 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETOS AÉREO CON RUTA SDQ-PTY-SDQ 1 UD 71,000 59,970.76 59,970.76 0.00 18 10,794.74 0.00 71,000.00 70,765.50         8 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETOS AÉREO CON RUTA SDQ-BOG-SDQ 2 UD 50,500 42,540.25 85,080.50 0.00 18 15,314.49 0.00 101,000.00 100,394.99 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación - copia (2).pdf Acta de Adjudicación - copia (2).pdf Download Orden de Servicio_18_12_2023_8_38 p.m..pdf Orden de Servicio_18_12_2023_8_38 p.m..pdf Download EG17037093383419hO4q.pdf EG17037093383419hO4q.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 789,674.49 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.4.1.01 789,674.49  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago de factura 789,674.49  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG17037093383419hO4q 1 789,674.49  DOP Vencido Link