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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.811007   Contract reference SRSV-2023-00115   Contract description: COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO NAVIDEÑO 2023 POR EL CENTRO DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSV-DAF-CM-2023-0063   Request Title COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO NAVIDEÑO 2023 POR EL CENTRO DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.   Description COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO NAVIDEÑO 2023 POR EL CENTRO DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.   Business Operation ODONTOLOGIA   Reply Reference INSUMOS MEDICO COMFASA-0063   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 324,190.26 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Constitución no. 198 VALDESIA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: DEPOSITAR EN:BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 960-002314-8 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1737912 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 324,190.26 0.00 0.00 0.00 421,450.00 324,190.26         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42151640 - Pinzas dentale(...)42151640 - Pinzas dentales 2.3.9.3.01 BAJA LENGUAS CAJA/100 20 UD 250 190.65 3,813.00 0.00 0 0.00 0.00 5,000.00 3,813.00         2 42291613 - Escalpelos o c(...)42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 BISTURI #15 CAJA/100 3 UD 650 518.52 1,555.56 0.00 0 0.00 0.00 1,950.00 1,555.56         3 41122413 - Pinzas para la(...)41122413 - Pinzas para laboratorio 2.6.3.2.01 BAJANTES DE SUERO CAJA/100 20 UD 2,250 2,177.3 43,546.00 0.00 0 0.00 0.00 45,000.00 43,546.00         4 42152508 - Jeringas o agu(...)42152508 - Jeringas o agujas o jeringas con agujas de uso odontológico 2.3.9.3.01 JERINGUILLAS 5 CC, CAJA/100 50 UD 550 441.7 22,085.00 0.00 0 0.00 0.00 27,500.00 22,085.00         5 42152508 - Jeringas o agu(...)42152508 - Jeringas o agujas o jeringas con agujas de uso odontológico 2.3.9.3.01 JERINGUILLAS 10 CC, CAJA/100 50 UD 700 594.03 29,701.50 0.00 0 0.00 0.00 35,000.00 29,701.50         7 42152508 - Jeringas o agu(...)42152508 - Jeringas o agujas o jeringas con agujas de uso odontológico 2.3.9.3.01 HILO NYLON 3-0 150 UD 450 237.34 35,601.00 0.00 0 0.00 0.00 67,500.00 35,601.00         8 42152508 - Jeringas o agu(...)42152508 - Jeringas o agujas o jeringas con agujas de uso odontológico 2.3.9.3.01 HILO CROMICO 2-0 100 UD 450 237.04 23,704.00 0.00 0 0.00 0.00 45,000.00 23,704.00         9 42152508 - Jeringas o agu(...)42152508 - Jeringas o agujas o jeringas con agujas de uso odontológico 2.3.9.3.01 HILO CROMICO 3-0 100 UD 450 237.04 23,704.00 0.00 0 0.00 0.00 45,000.00 23,704.00         10 42152508 - Jeringas o agu(...)42152508 - Jeringas o agujas o jeringas con agujas de uso odontológico 2.3.9.3.01 CATETER #18 CAJA/10010 20 UD 1,800 1,704.39 34,087.80 0.00 0 0.00 0.00 36,000.00 34,087.80         11 42152508 - Jeringas o agu(...)42152508 - Jeringas o agujas o jeringas con agujas de uso odontológico 2.3.9.3.01 CATETER #20 CAJA/10010 20 UD 1,800 1,704.39 34,087.80 0.00 0 0.00 0.00 36,000.00 34,087.80         12 42152508 - Jeringas o agu(...)42152508 - Jeringas o agujas o jeringas con agujas de uso odontológico 2.3.9.3.01 CATETER #22 CAJA/10010 20 UD 1,800 1,704.39 34,087.80 0.00 0 0.00 0.00 36,000.00 34,087.80         13 42152508 - Jeringas o agu(...)42152508 - Jeringas o agujas o jeringas con agujas de uso odontológico 2.3.9.3.01 CATETER #24 CAJA/10010 20 UD 1,800 1,704.39 34,087.80 0.00 0 0.00 0.00 36,000.00 34,087.80         14 42152507 - Rollos de uso (...)42152507 - Rollos de uso odontológico 2.3.9.3.01 ROLLOS DE PAPEL CAMILLA CAJA/15 10 UD 550 412.9 4,129.00 0.00 0 0.00 0.00 5,500.00 4,129.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION INSUMOS OPERATIVO NAVIDAD.pdf ACTA DE ADJUDICACION INSUMOS OPERATIVO NAVIDAD.pdf Download CERTIFICADO DE CUOATA ACOMPROMETER INSUMOS OPERTIVO NAVIDAD.pdf CERTIFICADO DE CUOATA ACOMPROMETER INSUMOS OPERTIVO NAVIDAD.pdf Download Informe Final NAVIDAD.pdf Informe Final NAVIDAD.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_18/12/2023_4_21 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA INSUMOS OPERATIVO NAV..pdf ORDEN DE COMPRA INSUMOS OPERATIVO NAV..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 324,190.26 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 280,644.26  DOP ---- View 2.6.3.2.01 43,546.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2023   SRSV-DAF-CM-2023-0063 324,190.26  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 SRSV-DAF-CM-2023-0063 3 324,190.26  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOATA ACOMPROMETER INSUMOS OPERTIVO NAVIDAD.pdf