1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.836468
Contract reference
MIP-2023-01275
Contract description:
COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER OBSEQUIADOS AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNIDAD
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIP-UC-CD-2023-0578
Request Title
COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER OBSEQUIADOS AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURAPROGRAMA COMUNIDAD SEGURA
Description
COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER OBSEQUIADOS AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURAPROGRAMA COMUNIDAD SEGURA
Business Operation
COMUNIDAD SEGURA
Reply Reference
COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER OBSEQUIADOS A
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
204,966 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1737915 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
173,700.00
0.00
31,266.00
0.00
204,966.00
204,966.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01
ABANICOS DE PARED
27
UD
4,130
3,500
94,500.00
0.00
18
17,010.00
0.00
111,510.00
111,510.00
2
52141603 - Planchas de ro
(...)
52141603 - Planchas de ropa para uso doméstico
2.6.1.4.01
PLANCHAS BLANCAS
16
UD
2,124
1,800
28,800.00
0.00
18
5,184.00
0.00
33,984.00
33,984.00
3
52141522 - Tostadoras par
(...)
52141522 - Tostadoras para uso doméstico
2.6.1.4.01
TOSTADORAS
16
UD
3,717
3,150
50,400.00
0.00
18
9,072.00
0.00
59,472.00
59,472.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/3/2024_4_29 p.m..Pdf
Download
Orden de Compras_electrodmesticos.pdf
Orden de Compras_electrodmesticos.pdf
Download
cuota electrodomesticos.pdf
cuota electrodomesticos.pdf
Download
Orden de Compras_22_3_2024_4_29 p.m. (1).Pdf
Orden de Compras_22_3_2024_4_29 p.m. (1).Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
204,966.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
204,966.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
204,966.00
DOP
Enero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709132772319tj3X4
1
204,966.00
DOP
Vencido
Link