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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.822702
Contract reference
TRABAJO-2023-00227
Contract description:
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES A REQUERIMIENTO DE ESTA INSTITUCION DIRIGIDO A MIPYME MUJER, FONDO PROETP
Type of Contract
Services
Contract Start:
29/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
TRABAJO-DAF-CM-2023-0098
Request Title
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES A REQUERIMIENTO DE ESTA INSTITUCION DIRIGIDO A MIPYME MUJER, FONDO PROETP
Description
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES A REQUERIMIENTO DE ESTA INSTITUCION DIRIGIDO A MIPYME MUJER, FONDO PROETP
Business Operation
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Reply Reference
OFERTA TRABAJO-DAF-CM-2023-0098_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,500,000.07 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
29/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1735689 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,271,186.50
0.00
228,813.57
0.00
1,500,000.00
1,500,000.07
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN
1
UD
1,500,000
1,271,186.5
1,271,186.50
0.00
18
228,813.57
0.00
1,500,000.00
1,500,000.07
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA CM-0098.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION CM-0098.pdf
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ORDEN DE SERVICIO CM-0098.pdf
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ORDEN DE SERVICIO CM-0098.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
External Donation
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,500,000.07
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
1,500,000.07
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
IMPRESION MATERIALES
1,500,000.07
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1703708970656sRrYw
1
1,500,000.07
DOP
Vencido
Link
2024
EG1707231590673gkDAR
1
1,500,000.07
DOP
Vencido
Link