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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.835506
Contract reference
MIP-2023-01258
Contract description:
Contratación para los Servicios de Renovación para la Suscripción Anual de los Diarios de Circulación Nacional
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/03/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIP-DAF-CM-2023-0358
Request Title
Contratación para los Servicios de Renovación para la Suscripción Anual de los Diarios de Circulación Nacional
Description
Contratación para los Servicios de Renovación para la Suscripción Anual de los Diarios de Circulación Nacional
Business Operation
DIRECCION DE COMUNICACIONES
Reply Reference
Contratación para los Servicios de Renovación para
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
185,975 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
21/03/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Contratación para los Servicios de Renovación para la Suscripción Anual de los Diarios de Circulación Nacional Ver especificaciones Tecnica Adjunta
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1735685 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
185,975.00
0.00
0.00
0.00
185,975.00
185,975.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
55101504 - Periódicos
2.3.3.4.01
Suscripcion anual de ejemplares diarios
43
UD
4,325
4,325
185,975.00
0.00
0
0.00
0.00
185,975.00
185,975.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_16/12/2023_12_38 a.m..Pdf
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cuota.pdf
cuota.pdf
Download
Orden de Servicio_16_12_2023_12_38 a.m..Pdf
Orden de Servicio_16_12_2023_12_38 a.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
185,975.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.4.01
185,975.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
renovacion de periodico
185,975.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1711039578254ItDMn
1
185,975.00
DOP
Vencido
Link