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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.826953   Contract reference OGTIC-2023-00160   Contract description: Adquisición de papelería e insumos de oficinas para la OGTIC y sus dependencias   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OGTIC-DAF-CM-2023-0084   Request Title Adquisición de papelería e insumos de oficinas para la OGTIC y sus dependencias   Description Adquisición de papelería e insumos de oficinas para la OGTIC y sus dependencias, según especificaciones técnicas.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Materiales Gastables OGTIC   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 149,789.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Es imprescindible que la recepción de los bienes, sea efectuada en presencia de un representante del Departamento de Servicios Generales OGTIC y de la Unidad de Auditoria Interna. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1736408 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 126,940.00 0.00 22,849.20 0.00 217,470.00 149,789.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         14 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Set de organizador de escritorio en metal, según especificaciones técnicas 50 UD 1,000 698 34,900.00 0.00 18 6,282.00 0.00 50,000.00 41,182.00         15 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 Porta Clips magnético, según especificaciones técnicas 100 UD 74 32 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 7,400.00 3,776.00         16 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón de oficina, según especificaciones técnicas 250 UD 445 258 64,500.00 0.00 18 11,610.00 0.00 111,250.00 76,110.00         17 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips de metal 33mm, según especificaciones técnicas 200 UD 28 16 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 5,600.00 3,776.00         18 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips de metal 50mm, según especificaciones técnicas 200 UD 52 37 7,400.00 0.00 18 1,332.00 0.00 10,400.00 8,732.00         19 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 Dispensador de cinta adhesiva, según especificaciones técnicas 100 UD 210 92 9,200.00 0.00 18 1,656.00 0.00 21,000.00 10,856.00         20 44101716 - Unidades de pe(...)44101716 - Unidades de perforación de orificios 2.3.9.2.01 Perforadora de 2 orificios, según especificaciones técnicas 20 UD 591 227 4,540.00 0.00 18 817.20 0.00 11,820.00 5,357.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden Velez Import SRL.pdf Orden Velez Import SRL.pdf Download Acta de Adjudicacion CM84.pdf Acta de Adjudicacion CM84.pdf Download Velez Import.pdf Velez Import.pdf Download Orden Velez Import SRL.pdf Orden Velez Import SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 149,789.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 76,110.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 73,679.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   LIBRAMIENTO 0.02  DOP Marzo 2024 2   CHEQUE 149,789.18  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1708615347199uxT7X 3 0.02  DOP Vencido Link