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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.828003   Contract reference OGTIC-2023-00159   Contract description: Adquisición de papelería e insumos de oficinas para la OGTIC y sus dependencias   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OGTIC-DAF-CM-2023-0084   Request Title Adquisición de papelería e insumos de oficinas para la OGTIC y sus dependencias   Description Adquisición de papelería e insumos de oficinas para la OGTIC y sus dependencias, según especificaciones técnicas.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference OGTIC-DAF-CM-2023-0084   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 95,226.55 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Es imprescindible que la recepción de los bienes, sea efectuada en presencia de un representante del Departamento de Servicios Generales OGTIC y de la Unidad de Auditoria Interna. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1736406 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 88,922.50 0.00 6,304.05 0.00 210,800.00 95,226.55         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos azules, según especificaciones técnicas 300 DOC 125 93.75 28,125.00 0.00 0 0.00 0.00 37,500.00 28,125.00         4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos negros, según especificaciones técnicas 100 DOC 125 93.75 9,375.00 0.00 0 0.00 0.00 12,500.00 9,375.00         5 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápiz de carbón #2, según especificaciones técnicas 400 DOC 120 41 16,400.00 0.00 0 0.00 0.00 48,000.00 16,400.00         6 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador permanente, según especificaciones técnicas 200 UD 34 9.32 1,864.00 0.00 18 335.52 0.00 6,800.00 2,199.52         7 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores, según especificaciones técnicas 600 UD 35 9.16 5,496.00 0.00 18 989.28 0.00 21,000.00 6,485.28         8 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca grapas, según especificaciones técnicas 100 UD 48 21.19 2,119.00 0.00 18 381.42 0.00 4,800.00 2,500.42         9 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas, según especificaciones técnicas 100 UD 67 27.97 2,797.00 0.00 18 503.46 0.00 6,700.00 3,300.46         10 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora, según especificaciones técnicas 100 UD 595 96.61 9,661.00 0.00 18 1,738.98 0.00 59,500.00 11,399.98         11 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 Sacapunta de metal, según especificaciones técnicas 50 UD 10 4.71 235.50 0.00 18 42.39 0.00 500.00 277.89         12 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras, según especificaciones técnicas 200 UD 65 63 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 13,000.00 14,868.00         13 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 Goma de borrar, según especificaciones técnicas 50 UD 10 5 250.00 0.00 18 45.00 0.00 500.00 295.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota OMX 159.pdf Cuota OMX 159.pdf Download Acta de Adjudicacion CM84.pdf Acta de Adjudicacion CM84.pdf Download Orden OMX No.159.pdf Orden OMX No.159.pdf Download acta_de_adjudicacion_cm84.pdf acta_de_adjudicacion_cm84.pdf Download Informe de Evaluacion de Ofertas CM85.pdf Informe de Evaluacion de Ofertas CM85.pdf Download Orden OMX No.159.pdf Orden OMX No.159.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 149,789.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 76,110.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 73,679.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   LIBRAMIENTO 0.02  DOP Marzo 2024 2   CHEQUE 149,789.18  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1708615347199uxT7X 3 0.02  DOP Vencido Link