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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.814003
Contract reference
OGTIC-2023-00157
Contract description:
Adquisición de papelería e insumos de oficinas para la OGTIC y sus dependencias
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OGTIC-DAF-CM-2023-0084
Request Title
Adquisición de papelería e insumos de oficinas para la OGTIC y sus dependencias
Description
Adquisición de papelería e insumos de oficinas para la OGTIC y sus dependencias, según especificaciones técnicas.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
OFERTA MESSI SRL, OGTIC-DAF-CM-2023-0084
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
141,128 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Es imprescindible que la recepción de los bienes, sea efectuada en presencia de un representante del Departamento de Servicios Generales OGTIC y de la Unidad de Auditoria Interna.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1736404 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
119,600.00
0.00
21,528.00
0.00
360,000.00
141,128.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
Papel térmico, según especificaciones técnicas
4,000
UD
90
29.9
119,600.00
0.00
18
21,528.00
0.00
360,000.00
141,128.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden CM84 Messi SRL.pdf
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Cuota Messi SRL.pdf
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acta_de_adjudicacion_cm84.pdf
acta_de_adjudicacion_cm84.pdf
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Orden CM84 Messi SRL.pdf
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FACTURA (OGTIC).pdf
FACTURA (OGTIC).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
149,789.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
76,110.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
73,679.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
LIBRAMIENTO
0.02
DOP
Marzo
2024
2
CHEQUE
149,789.18
DOP
Enero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708615347199uxT7X
3
0.02
DOP
Vencido
Link