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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.811305
Contract reference
MMUJER-2023-00975
Contract description:
COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS CASAS DE ACOGIDA, EL CENTRO ANIBEL GONZÁLEZ Y LA COORDINACIÓN DE CASAS DE ACOGIDA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
16/12/2025
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0163
Request Title
COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS CASAS DE ACOGIDA, EL CENTRO ANIBEL GONZÁLEZ Y LA COORDINACIÓN DE CASAS DE ACOGIDA
Description
COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS CASAS DE ACOGIDA, EL CENTRO ANIBEL GONZÁLEZ Y LA COORDINACIÓN DE CASAS DE ACOGIDA
Business Operation
casa de Acogida
Reply Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0163
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
5,310 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1735893 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,500.00
0.00
810.00
0.00
28,700.00
5,310.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Caja de desinfectante (olor a bebe) de 4 galones cada caja.
20
CAJ
1,435
225
4,500.00
0.00
18
810.00
0.00
28,700.00
5,310.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/12/2023_11_43 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJ CM-163 ARTICULOS LIMPIEZA.pdf
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CUOTA BASSY.pdf
CUOTA BASSY.pdf
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ORDEN DE COMPRAS MMUJER-2023-00975.pdf
ORDEN DE COMPRAS MMUJER-2023-00975.pdf
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ORDEN DE COMPRAS MMUJER-2023-00975.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,310.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
5,310.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
5,309.99
DOP
Diciembre
2023
2
PAGO
0.01
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702683804099EfdvI
1
5,310.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG1765921388751XPenE
2
0.00
DOP
Vencido
Link