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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.810204   Contract reference COE-2023-00070   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTLIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference COE-UC-CD-2023-0035   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTLIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTLIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.   Business Operation ENCARGADO DE ALMACEN, COE.   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 205,213.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1735886 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 173,910.00 0.00 31,303.80 0.00 173,910.00 205,213.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner HP-30-A 2 UD 8,000 8,000 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 16,000.00 18,880.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner HP-78-A 2 UD 9,000 9,000 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 18,000.00 21,240.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner HP-83-A 2 UD 7,500 7,500 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 15,000.00 17,700.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner HP-19-A 2 UD 8,000 8,000 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 16,000.00 18,880.00         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner HP-85-A 2 UD 7,500 7,500 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 15,000.00 17,700.00         6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho de tinta 96 negro 2 UD 5,500 5,500 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 11,000.00 12,980.00         7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho de tinta 96 tricolor 2 UD 5,500 5,500 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 11,000.00 12,980.00         8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho de tinta 97 tricolor 2 UD 5,500 5,500 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 11,000.00 12,980.00         9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho de tinta 662 negro 2 UD 1,350 1,350 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 2,700.00 3,186.00         10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho de tinta 662 tricolor 2 UD 1,350 1,350 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 2,700.00 3,186.00         11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho de tinta 664 negro 5 UD 650 650 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 3,250.00 3,835.00         12 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho de tinta 664 amarillo 5 UD 650 650 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 3,250.00 3,835.00         13 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho de tinta 664 magenta 5 UD 650 650 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 3,250.00 3,835.00         14 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho de tinta 664 azul 5 UD 650 650 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 3,250.00 3,835.00         15 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 Resma de papel bond 81/2 x 13 5 UD 380 380 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 1,900.00 2,242.00         16 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 Libreta rayada pequeña 30 UD 40 40 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         17 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Cajas de folder 81/2 x 11 10 UD 300 300 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         18 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Cajas de folder 81/2 x 13 5 UD 400 400 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,000.00 2,360.00         19 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre manila 81/2 x 11 60 UD 6 6 360.00 0.00 18 64.80 0.00 360.00 424.80         20 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva grande 20 UD 90 90 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,800.00 2,124.00         21 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora grande 5 UD 450 450 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,250.00 2,655.00         22 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Caja de lapiceros azul,12/1 5 UD 100 100 500.00 0.00 18 90.00 0.00 500.00 590.00         23 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Papel nota adhesiva –POS-IT- 50 UD 40 40 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,000.00 2,360.00         24 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 letra tag para maquina activo fijo 5 UD 5,500 5,500 27,500.00 0.00 18 4,950.00 0.00 27,500.00 32,450.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/12/2023_10_59 p.m..Pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 205,213.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 201,555.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 3,658.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTLIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS. 205,213.80  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702682014147QXJzS 1 205,213.80  DOP Vencido Link