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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.834453   Contract reference MIP-2023-01244   Contract description: Adquisición de materiales para la limpieza de piscinas, en la Escuela de Entrenamiento Policial, Campus Gaspar Hernández.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIP-DAF-CM-2023-0400   Request Title Adquisición de materiales para la limpieza de piscinas, en la Escuela de Entrenamiento Policial, Campus Gaspar Hernández.   Description Adquisición de materiales para la limpieza de piscinas, en la Escuela de Entrenamiento Policial, Campus Gaspar Hernández.   Business Operation Departamento de Mantenimiento y Operaciones, Rio San Juan   Reply Reference OFERTA ECONOMICA - MIP-DAF-CM-2023-0400   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 925,550.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 19/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de materiales para la limpieza de piscinas, en la Escuela de Entrenamiento Policial, Campus Gaspar Hernández. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1736229 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 784,365.00 0.00 141,185.70 0.00 937,940.70 925,550.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Ácido Muriático 85 UD 241.9 205 17,425.00 0.00 18 3,136.50 0.00 20,561.50 20,561.50         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Pastillas tricloro 24 UD 14,160 12,000 288,000.00 0.00 18 51,840.00 0.00 339,840.00 339,840.00         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro granulado estabilizador 24 UD 12,980 11,000 264,000.00 0.00 18 47,520.00 0.00 311,520.00 311,520.00         4 47101608 - Floculantes 2.3.7.2.07 Floculante 30 UD 542.8 460 13,800.00 0.00 18 2,484.00 0.00 16,284.00 16,284.00         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Tambor cloro liquido al 6.5 % 8 UD 8,142 6,900 55,200.00 0.00 18 9,936.00 0.00 65,136.00 65,136.00         6 47101601 - Alguicidas 2.3.7.2.07 Alguicidas de 37 OZ 20 UD 2,124 1,800 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 42,480.00 42,480.00         7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Aclarador de agua, piscina 35 UD 2,006 1,400 49,000.00 0.00 18 8,820.00 0.00 70,210.00 57,820.00         8 40142501 - Filtros (colad(...)40142501 - Filtros (coladores) de líquido 2.3.9.8.01 Coladores de piscinas 2 UD 1,416 1,200 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,832.00 2,832.00         9 24101511 - Trolleys de es(...)24101511 - Trolleys de estante 2.6.4.6.01 Carrito p/piscina 2 UD 23,128 19,600 39,200.00 0.00 18 7,056.00 0.00 46,256.00 46,256.00         10 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 Vara p/piscina de 8 a 16 pies 2 UD 10,112.6 8,570 17,140.00 0.00 18 3,085.20 0.00 20,225.20 20,225.20         11 60104202 - Kits de muestr(...)60104202 - Kits de muestreo y pruebas del agua 2.3.7.2.99 Kit para medir el PH y el cloro de la Piscina 2 UD 1,298 1,100 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,596.00 2,596.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/12/2023_10_56 p.m..Pdf Download EG1706795197174kYhpk.pdf EG1706795197174kYhpk.pdf Download img_19032024_0001.pdf img_19032024_0001.pdf Download Orden de Compras_15_12_2023_10_56 p.m..Pdf Orden de Compras_15_12_2023_10_56 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 925,550.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 794,877.50  DOP ---- View 2.3.7.2.07 58,764.00  DOP ---- View 2.6.4.6.01 46,256.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 20,225.20  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,596.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 2,832.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales para la limpieza de piscinas, en la Escuela de Entrenamiento Policial, Campus Gaspar Hernández. 925,550.70  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1706795197174kYhpk 1 925,550.70  DOP Vencido Link