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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.812480   Contract reference GCPS-2023-00849   Contract description: Adquisición de Artículos varios de Limpieza Para Uso de la Institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GCPS-DAF-CM-2023-0264   Request Title Adquisición de Artículos varios de Limpieza Para Uso de la Institución.   Description Adquisición de Artículos varios de Limpieza Para Uso de la Institución.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Adquisición de Artículos varios de Limpieza Para U   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 348,277 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Leopoldo Navarro No.61,Edif. San Rafael, 1er, Nivel DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1736218 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 295,150.00 0.00 53,127.00 0.00 354,350.00 348,277.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de carton # 10 50/1 500 PAQ 205 173 86,500.00 0.00 18 15,570.00 0.00 102,500.00 102,070.00         3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de carton # 4 50/1 500 PAQ 195 165 82,500.00 0.00 18 14,850.00 0.00 97,500.00 97,350.00         4 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapes #34 15 UD 350 295 4,425.00 0.00 18 796.50 0.00 5,250.00 5,221.50         7 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 Limpiador de Espuma 7 UD 500 420 2,940.00 0.00 18 529.20 0.00 3,500.00 3,469.20         8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Pañitos o toallas para limpiar 50 UD 140 115 5,750.00 0.00 18 1,035.00 0.00 7,000.00 6,785.00         9 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 100 GAL 175 140 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 17,500.00 16,520.00         11 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 24 PAQ 400 310 7,440.00 0.00 18 1,339.20 0.00 9,600.00 8,779.20         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectate en Spray 19 onz 50 UD 610 515 25,750.00 0.00 18 4,635.00 0.00 30,500.00 30,385.00         13 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponjas de fregar 100 UD 60 55 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,000.00 6,490.00         20 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recojedor d basura 5 UD 200 169 845.00 0.00 18 152.10 0.00 1,000.00 997.10         21 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores 16 onz 50 UD 230 190 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 11,500.00 11,210.00         22 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servillestas 500/1 250 PAQ 250 200 50,000.00 0.00 18 9,000.00 0.00 62,500.00 59,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/12/2023_11_01 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUICACION 0264_20231220_0001.pdf ACTA DE ADJUICACION 0264_20231220_0001.pdf Download ORDEN DE COMPRAS EV COLOR 0264_20231220_0001.pdf ORDEN DE COMPRAS EV COLOR 0264_20231220_0001.pdf Download COMPROMISO EV COLOR.pdf COMPROMISO EV COLOR.pdf Download Orden de Compras_15_12_2023_11_01 p.m..pdf Orden de Compras_15_12_2023_11_01 p.m..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 137,127.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 42,550.80  DOP ---- View 2.3.9.9.05 85,314.00  DOP ---- View 2.6.3.1.01 3,835.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 5,428.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   CREDITO 137,127.80  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702903025187Uwb7V 1 137,127.80  DOP Vencido Link 2024 EG1707492164841tKX4c 1 137,127.80  DOP Vencido Link