1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.811441
Contract reference
ISFODOSU-2023-00724
Contract description:
Recinto 1-UM-San Juan de la Maguana- Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de flotilla vehicular.
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2023-0382
Request Title
Recinto 1-UM-San Juan de la Maguana- Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de flotilla vehicular.
Description
Recinto 1-UM-San Juan de la Maguana- Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de flotilla vehicular.
Business Operation
Dirección Administrativa y Financiera
Reply Reference
david frenos oferta
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,000,000 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Recinto Urania Montás Calle Colón No.1, Sector Manoguayabo, Provincia San Juan de la Maguana, de la República Dominicana
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1735806 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
847,457.63
0.00
0.00
152,542.37
1,000,000.00
1,000,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de flotilla vehicular
1
UD
1,000,000
847,457.63
847,457.63
0.00
0.00
18
152,542.37
1,000,000.00
1,000,000.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjudicacion_ocred.pdf
Acta de adjudicacion_ocred.pdf
Download
OC-2023-00724 Centro de freno David_ocred.pdf
OC-2023-00724 Centro de freno David_ocred.pdf
Download
13942-Contratación de servicio de mantenimiento y.pdf
13942-Contratación de servicio de mantenimiento y.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,000,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
1,000,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de servicio
50,000.00
DOP
Diciembre
2023
2
Pago de servicio
950,000.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702682504443pUTdG
1
50,000.00
DOP
Vencido
Link