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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.815230 
Contract referenceMIDE-2023-00941 
Contract description:Adquisicion de pintura y accesorios 
Goods 
Contract Start:
28/12/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDE-UC-CD-2023-0577 
Adquisicion de pintura y accesorios 
Adquisicion de pintura y accesorios 
Dirección General de Ingenieria 
Soluciones Corporativas (SOLUCORP), SRL _EXT 
GoodsDominicana 
188,403.52 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Para ser utilizados en el remozamiento de la parte frontal del Comando Conjunto Metropolitano.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1736030 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
159,664.000.0028,739.520.00159,664.00188,403.52
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubeta de pintura blanco 008UD6,0506,05048,400.000.00188,712.000.0048,400.0057,112.00
 
Popular contractor
  
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubeta de pintura 70385UD8,6278,62743,135.000.00187,764.300.0043,135.0050,899.30
 
Shervin williams 7038
  
    
3
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Mota antigotas5UD2202201,100.000.0018198.000.001,100.001,298.00
 
Lanco
  
    
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 2 5UD5454270.000.001848.600.00270.00318.60
 
Ingco
  
    
5
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Carretel reforzados 3UD203203609.000.0018109.620.00609.00718.62
 
Ingco
  
    
6
27112813 - Vara de extens(...)
2.3.9.8.02Extension para pintar 5UD1,7001,7008,500.000.00181,530.000.008,500.0010,030.00
    
7
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubeta de pintura blanco hueso acrilica8UD6,8006,80054,400.000.00189,792.000.0054,400.0064,192.00
 
Tropical
  
    
8
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Un tarro de masilla1UD1,4501,4501,450.000.0018261.000.001,450.001,711.00
 
Lanco
  
    
9
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06Lija h100 esmeril10UD1801801,800.000.0018324.000.001,800.002,124.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
188,403.52 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0210,030.00  DOP----View
2.3.6.4.062,124.00  DOP----View
2.3.7.2.06172,203.30  DOP----View
2.3.7.2.991,711.00  DOP----View
2.3.6.3.042,335.22  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago por transferencia188,403.52  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1702678147820gICJT1188,403.52  DOPLink