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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.814710 
Contract referenceARD-2023-00395 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA COMANDANCIA GENERAL, ARD. 
Goods 
Contract Start:
27/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2023-0211 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA COMANDANCIA GENERAL, ARD. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA COMANDANCIA GENERAL, ARD. 
Director de Logística (M-4), ARD 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER 
GoodsDominicana 
179,285.19 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA COMANDANCIA GENERAL, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1735919 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
151,936.600.0027,348.590.00167,220.00179,285.19
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99TOROBON PARA CONCRETO CB-61020UD1,6001,483.0529,661.000.00185,338.980.0032,000.0034,999.98
    
4
60122601 - Azulejos para (...)
2.3.6.2.02CERAMICA DE PISO EXTERIOR 50X5055UD1,2501,144.0762,923.850.001811,326.290.0068,750.0074,250.14
    
5
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99PEGA FORTE (PEGATOP)25UD360317.87,945.000.00181,430.100.009,000.009,375.10
    
8
30161716 - Separadores de(...)
2.3.5.5.01SEPARADOR CERAMICA 3MM 809-10032UD6055.08110.160.001819.830.00120.00129.99
    
6
11111502 - Material de re(...)
2.3.6.4.04ARENA ITABO MT3UD2,1001,906.785,720.340.00181,029.660.006,300.006,750.00
    
9
11162116 - Tela de fique (...)
2.3.2.1.01ESTOPA ATLAS 1LB3UD150135.59406.770.001873.220.00450.00479.99
    
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01MEZCLA FORTE P/EMPAÑETE (FUNDA)60UD400360.1721,610.200.00183,889.840.0024,000.0025,500.04
    
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO GRIS FUNDA40UD600529.6621,186.400.00183,813.550.0024,000.0024,999.95
    
7
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO BLANCO FUNDA 1UD2,6002,372.882,372.880.0018427.120.002,600.002,800.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
179,285.19 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.5.01129.99  DOP----View
2.3.6.4.046,750.00  DOP----View
2.3.7.2.9944,375.08  DOP----View
2.3.6.1.0153,299.99  DOP----View
2.3.2.1.01479.99  DOP----View
2.3.6.2.0274,250.14  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA COMANDANCIA GENERAL, ARD.179,285.19  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1702683783853XmXrZ1179,285.19  DOPLink