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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.815220   Contract reference JARDIN BOTANICO-2023-00243   Contract description: Adquisición de materiales y artículos de eléctricos, a ser utilizados en diferentes áreas de la institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/12/2023 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2023-0054   Request Title Adquisición de materiales y artículos de eléctricos, a ser utilizados en diferentes áreas de la institución   Description Adquisición de materiales y artículos de eléctricos, a ser utilizados en diferentes áreas de la institución   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2023-0054 Materiales y artí   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 60,528.46 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de materiales y artículos de eléctricos, a ser utilizados en diferentes áreas de la institución, Solo se adjudicaron los artículos que cumplían y se ajustaban al presupuesto. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1735094 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 51,295.30 0.00 9,233.16 0.00 122,600.00 60,528.46         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 23171528 - Pantallas o co(...)23171528 - Pantallas o cortinas para soldar 2.3.9.8.02 Pantallas o cortinas para soldar (Vidrios para soldar #12, rectangular) 25 UD 48 58 1,450.00 0.00 18 261.00 0.00 1,200.00 1,711.00         4 46181703 - Máscaras de so(...)46181703 - Máscaras de soldadura 2.3.9.9.04 Mascaras de soldadura, plastica o de cristal, tamaño estándar, color negro 1 UD 5,900 1,100 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 5,900.00 1,298.00         5 39121407 - Strips de cone(...)39121407 - Strips de conexiones 2.3.9.6.01 Regleta multiple enchufes, de 15 amp., 125v, color blanco. 10 UD 1,200 1,180.42 11,804.20 0.00 18 2,124.76 0.00 12,000.00 13,928.96         7 39121407 - Strips de cone(...)39121407 - Strips de conexiones 2.3.9.6.01 Extención electrica de 25 pies/7.62 mts, color mamey, con 3 conectores. 3 UD 3,200 1,542.8 4,628.40 0.00 18 833.11 0.00 9,600.00 5,461.51         9 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 Tubos LED 18 Watt, voltaje de 100-240, diametro de la bombilla 580 mm redonda de 25mm., cilindrico de vidrio. 15 UD 260 270 4,050.00 0.00 18 729.00 0.00 3,900.00 4,779.00         10 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Tubos LED de 32 Watt, voltaje de 100-240, diametro de la bombilla 580 mm redonda de 25mm., cilindrico de vidrio 15 UD 2,000 1,015 15,225.00 0.00 18 2,740.50 0.00 30,000.00 17,965.50         12 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Lampara de superficie de 18 watt, foco downlight led superficies redondas, estandar , blanca. 30 UD 2,000 434.59 13,037.70 0.00 18 2,346.79 0.00 60,000.00 15,384.49 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificacion de cuota del 0054.pdf Certificacion de cuota del 0054.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/12/2023_6_15 p.m..Pdf Download Acta de adjudicacion 0054.pdf Acta de adjudicacion 0054.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 60,528.46 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 1,711.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 57,519.46  DOP ---- View 2.3.9.9.04 1,298.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago segun factura 60,528.46  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702669989321oDQN2 1 60,528.46  DOP Vencido Link