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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.815148   Contract reference MIDE-2023-00935   Contract description: Para ser utilizados en el Almacén del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia, C5i de las Fuerzas Armadas   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIDE-UC-CD-2023-0570   Request Title Adquisición de materiales de limpieza   Description Adquisición de materiales de limpieza   Business Operation Dirección General del C5Ii   Reply Reference Supligensa, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 219,733.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en el Almacén del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia, C5i de las Fuerzas Armadas Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1735400 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 186,215.00 0.00 33,518.70 0.00 186,215.00 219,733.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Piedra ambientadora de olor para baño 100 UD 54 54 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 5,400.00 6,372.00   Comentarios proveedor:Virginia             2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Caja de ambientador olor para oficina 12/1 10 UD 900 900 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 9,000.00 10,620.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel higiénico 12/1 25 UD 750 750 18,750.00 0.00 18 3,375.00 0.00 18,750.00 22,125.00   Comentarios proveedor:Natura de 350"             4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de papel toalla 6/1 25 UD 675 675 16,875.00 0.00 18 3,037.50 0.00 16,875.00 19,912.50   Comentarios proveedor:Natura             5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de desinfectante 50 UD 120 120 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 6,000.00 7,080.00   Comentarios proveedor:Acel             6 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 Galones de suavizante de tela 50 UD 165 165 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 8,250.00 9,735.00   Comentarios proveedor:Acel             7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galones de cloro 50 UD 80 80 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,000.00 4,720.00   Comentarios proveedor:Acel             8 47121707 - Bolsas para ma(...)47121707 - Bolsas para mareo 2.3.9.1.01 Fardos de fundas de basura negra 55gls 100/1 5 UD 528 528 2,640.00 0.00 18 475.20 0.00 2,640.00 3,115.20         9 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Saco de detergente en polvo 30lb 1 UD 1,275 1,275 1,275.00 0.00 18 229.50 0.00 1,275.00 1,504.50   Comentarios proveedor:Compadre             10 52152203 - Cepillo dispen(...)52152203 - Cepillo dispensador de jabón 2.3.9.1.01 Galones de jabón líquido para fregar 20 UD 178 178 3,560.00 0.00 18 640.80 0.00 3,560.00 4,200.80   Comentarios proveedor:J-PLUS             11 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 Paquete de toallas microfibra amarillas 6/1 5 UD 263 263 1,315.00 0.00 18 236.70 0.00 1,315.00 1,551.70         12 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón con rueda de 50 gl negro 2 UD 3,540 3,540 7,080.00 0.00 18 1,274.40 0.00 7,080.00 8,354.40         13 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapes #32 25 UD 180 180 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,500.00 5,310.00   Comentarios proveedor:Reina para limpieza             14 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha m/marrón 1-1/2" 10 UD 91 91 910.00 0.00 18 163.80 0.00 910.00 1,073.80   Comentarios proveedor:Atlas             15 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 1/2´´ pulg. 10 UD 83 83 830.00 0.00 18 149.40 0.00 830.00 979.40   Comentarios proveedor:Atlas             16 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 4'' 10 UD 135 135 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,350.00 1,593.00         17 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Rolos para pintar completo (mota antigotas 9'' y porta rolo de 9'' 5 UD 537 537 2,685.00 0.00 18 483.30 0.00 2,685.00 3,168.30   Comentarios proveedor:Atlas             18 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta pintura acrílico blanco 00 2 UD 9,012 9,012 18,024.00 0.00 18 3,244.32 0.00 18,024.00 21,268.32   Comentarios proveedor:Tropical Plus             19 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Cubeta de pinturas amarillo trafico 4 UD 9,351 9,351 37,404.00 0.00 18 6,732.72 0.00 37,404.00 44,136.72   Comentarios proveedor:Tropical             20 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Cubetas de impermeabilizantes 2 UD 13,020 13,020 26,040.00 0.00 18 4,687.20 0.00 26,040.00 30,727.20   Comentarios proveedor:Lanco             21 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Cubetas de pintura esmalte color gris 1 UD 10,327 10,327 10,327.00 0.00 18 1,858.86 0.00 10,327.00 12,185.86   Comentarios proveedor:Popular     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name EG17026690655045FgVf.pdf EG17026690655045FgVf.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/12/2023_9_40 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 219,733.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.2.01 1,551.70  DOP ---- View 2.3.3.2.01 42,037.50  DOP ---- View 2.3.9.1.01 61,011.90  DOP ---- View 2.3.6.3.04 6,814.50  DOP ---- View 2.3.7.2.06 108,318.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   transferencia 219,733.70  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG17026690655045FgVf 1 219,733.70  DOP Vencido Link