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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.810639 
Contract referenceONESVIE-2023-00171 
Contract description:Adquisición de materiales de plomería para ser utilizados en la Delegación de La Romana. 
Goods 
Contract Start:
18/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ONESVIE-UC-CD-2023-0113 
Adquisición de materiales de plomería para ser utilizados en la Delegación de La Romana. 
Adquisición de materiales de plomería para ser utilizados en la Delegación de La Romana. 
Servicios Generales 
Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL_ 
GoodsDominicana 
3,019.62 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1735647 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
2.559,000,00460,620,004.710,003.019,62
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.8.02Adaptador M1 PVC, según especificaciones técnicas. (según ficha técnica)1UD251414,000,00182,520,0025,0016,52
    
3
40142321 - Acoplamientos (...)
2.3.9.8.02Reducción bushing de 1 a 3/4 PVC (según ficha técnica)1UD101010,000,00181,800,0010,0011,80
    
6
40151721 - Partes de repu(...)
2.3.9.8.01Control de aire p/bomba de agua. (según ficha técnica)1UD605560560,000,0018100,800,00605,00660,80
    
8
26101758 - Ajustadores de(...)
2.3.9.8.01Balancín de inodoro. (según ficha técnica)3UD40180540,000,001897,200,00120,00637,20
    
9
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02Mangueras p/ bypass de inodoro (según ficha técnica)3UD970195585,000,0018105,300,002.910,00690,30
    
14
27111720 - Llave manual e(...)
2.3.6.3.04Llaves de chorro de ½. (según ficha técnica)2UD520425850,000,0018153,000,001.040,001.003,00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
3,019.62 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.011,298.00  DOP----View
2.3.9.8.02718.62  DOP----View
2.3.6.3.041,003.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1 pago 3,019.62  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1702671402294rKWRZ13,019.62  DOPLink