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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.814275
Contract reference
MMUJER-2023-00964
Contract description:
COMPRA EQUIPOS TECNOLÓGICOS A FAVOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR) COMO ENTIDAD CO-EJECUTORA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA: COORDINACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
MMUJER-CCC-CP-2023-0020
Request Title
COMPRA EQUIPOS TECNOLÓGICOS A FAVOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR) COMO ENTIDAD CO-EJECUTORA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA: COORDINACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Description
COMPRA EQUIPOS TECNOLÓGICOS A FAVOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR) COMO ENTIDAD CO-EJECUTORA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA: COORDINACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LÍNEA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN REPÚBLICA DOMINICANA (C-PREV
Business Operation
Vice Ministerio Tecnico de Planificacion y Desarrollo
Reply Reference
adquisicion de equipos MMUJER MDLalteknativa
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,933,284.85 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/12/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/01/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Mexico Esq. 30 de Marzo, Edificios Gubernamentales, Bloque D, 2da. planta 10211 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1735395 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,485,834.62
0.00
447,450.23
0.00
3,779,983.85
2,933,284.85
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43211507 - Computadores d
(...)
43211507 - Computadores de escritorio
2.6.1.3.01
Computadora de escritorio (CPU) y monitor
53
UD
71,320.45
46,902.54
2,485,834.62
0.00
18
447,450.23
0.00
3,779,983.85
2,933,284.85
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ACTA ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
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CONTRATO MDL ALTEKNATIVA CP-0020.pdf
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CONTRATO DE MDL ALTEKNATIVA CP-00964.pdf
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ACTO AUTENTICO DE APERTURA SOBRE B.pdf
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INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS.pdf
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ACTA ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,933,284.85
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
2,933,284.85
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
2,933,284.85
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG17026678091442eASH
1
2,933,284.85
DOP
Vencido
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