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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.810101
Contract reference
ONDA-2023-00197
Contract description:
COMPRAS DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA EN EL NUEVO LOCAL DE LA ONDA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/12/2023 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONDA-UC-CD-2023-0185
Request Title
COMPRAS DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA EN EL NUEVO LOCAL DE LA ONDA.
Description
COMPRAS DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA EN EL NUEVO LOCAL DE LA ONDA.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
COMPRAS DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE SISTE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
144,237.68 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/12/2023 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
paseo de los locutores #28 piantini OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1735082 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
122,235.32
0.00
22,002.36
0.00
144,237.68
144,237.68
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26121616 - Cable de telec
(...)
26121616 - Cable de telecomunicaciones
2.3.9.6.01
MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA.
1
UD
144,237.68
122,235.32
122,235.32
0.00
18
22,002.36
0.00
144,237.68
144,237.68
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/12/2023_7_04 p.m..Pdf
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Informe Final..pdf
Informe Final..pdf
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ORDEN DE COMPRAS._013.pdf
ORDEN DE COMPRAS._013.pdf
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE QUOTA PARA COMPROMETER.pdf
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE QUOTA PARA COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
144,237.68
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
144,237.68
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
144,237.68
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702668376341zKlxd
1
144,237.68
DOP
Vencido
Link