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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.810839   Contract reference CND-2023-00066   Contract description: COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA, LOS MISMOS SERÁN PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CND-UC-CD-2023-0071   Request Title COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA, LOS MISMOS SERÁN PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.   Description COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA, LOS MISMOS SERÁN PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.   Business Operation Almacen Y Suministro   Reply Reference GARENA, S.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 179,814 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1735589 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 153,300.00 0.00 26,514.00 0.00 179,814.00 179,814.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJA DE LAPICERO 12/1 COLOR AZUL POINTER 50 CAJ 177 150 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         2 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 CAJA DE LAPIZ , 12/1 STUDMARK 50 CAJ 120 120 6,000.00 0.00 0 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00         3 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 PAQUETE DE LIBRETAS RAYADAS 81/2 X11 BLANCAS12/1 15 PAQ 849.6 720 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 12,744.00 12,744.00         4 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 PAQUETES DE LIBRETAS RAYASA 5X8 BLANCAS 12/1 15 PAQ 566.4 480 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 8,496.00 8,496.00         5 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 ROLLOS DE PAPEL SUMADORA BOND20 2 1/4 50 UD 35.4 30 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         6 60105704 - Barras de pega(...)60105704 - Barras de pegante libres de ácido 2.3.9.2.01 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA UHU 40GR 30 UD 212.4 180 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 6,372.00 6,372.00         7 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 CAJAS DE PAPEL BOND20 81/2X11 10/1 PRINTON 20 CAJ 2,950 2,500 50,000.00 0.00 18 9,000.00 0.00 59,000.00 59,000.00         8 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 UNIDADES DE CINTA ADHESIVA, TAMAÑO 3/4 HIGLAND 30 UD 82.6 70 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,478.00 2,478.00         9 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 CAJA DE GOMA ELASTICA NO.18 VELMER 30 CAJ 41.3 35 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,239.00 1,239.00         10 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 CAJAS DE GRAPADORA, ESTANDAR TALBOT 30 CAJ 59 50 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         11 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 UNIDADES DE TIJERAS ESTANDAR POINTER 30 UD 70.8 60 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,124.00 2,124.00         12 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 UNIDADES DE GOMAS PARA BORRRAR BLANCA ARTESCO 30 UD 23.6 20 600.00 0.00 18 108.00 0.00 708.00 708.00         13 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 UNIDADES DE CORRECTOR LIQUIDO, COLOR BLANCO ARTESCO 30 UD 59 50 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         14 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 PAQUETE DE POST IT 3X3 12/1 INFO NOTE 20 PAQ 424.8 360 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 8,496.00 8,496.00         15 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 PAQUETE DE POST IT 3X2 12/1 20 PAQ 354 300 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         16 44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.3.9.2.01 UNIDADES DE SACA GRAPA IMPORT 20 UD 47.2 40 800.00 0.00 18 144.00 0.00 944.00 944.00         17 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 UNIDADES DE GRAPADORA, ESTANDAR ARTESCO 15 UD 531 450 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 7,965.00 7,965.00         18 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 CAJA DE MARCADORES PERMANENTE VARIOS COLORES 12/1 15 CAJ 472 400 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         19 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES 12/1 15 CAJ 472 400 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         20 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 UNIDAD DE SACAPUNTAS ELECTRICO STUDMARK 3 UD 2,360 2,000 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         21 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 UNIDAD DE SACAPUNTAS ELECTRICO STUDMARK 10 UD 118 100 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,180.00 1,180.00         22 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CAJA DE SOBRE MANILA TAMAÑO 10X13 500/1 2 CAJ 5,310 4,500 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,620.00         23 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CAJA DE SOBRE MANILA TAMAÑO 9X12 500/1 2 CAJ 4,484 3,800 7,600.00 0.00 18 1,368.00 0.00 8,968.00 8,968.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name EG1702664884326VvVW0COMPROMISO OFICINA.pdf EG1702664884326VvVW0COMPROMISO OFICINA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/12/2023_5_53 p.m..Pdf Download Informe Final_15_12_2023_6_02 p.m. (1).Pdf Informe Final_15_12_2023_6_02 p.m. (1).Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 179,814.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 120,814.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 59,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 179,814.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702664884326VvVW0 1 179,814.00  DOP Vencido Link