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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.809838
Contract reference
ASDO-2023-00194
Contract description:
ADQUISICIÓN DE NUEVE (9) METROS TOPE DE GRANITO IMPORTADO A SER COLOCADO EN LAS OFICINAS DE ESPACIO PÚBLICO Y MEDIO AMBIENTE DE LA INSTITUCIÓN.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/12/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/01/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ASDO-UC-CD-2023-0125
Request Title
ADQUISICIÓN DE NUEVE (9) METROS TOPE DE GRANITO IMPORTADO A SER COLOCADO EN LAS OFICINAS DE ESPACIO PÚBLICO Y MEDIO AMBIENTE DE LA INSTITUCIÓN.
Description
ADQUISICIÓN DE NUEVE (9) METROS TOPE DE GRANITO IMPORTADO A SER COLOCADO EN LAS OFICINAS DE ESPACIO PÚBLICO Y MEDIO AMBIENTE DE LA INSTITUCIÓN.
Business Operation
Obras Publicas
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE NUEVE (9) METROS TOPE DE GRANITO IM
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
169,123.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/12/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1735449 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
143,325.00
0.00
25,798.50
0.00
143,325.00
169,123.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31191510 - Piedras abrasi
(...)
31191510 - Piedras abrasivas
2.3.6.4.06
9 METROS DE TOPE DE GRANITO IMPORTADO
9
M
15,925
15,925
143,325.00
0.00
18
25,798.50
0.00
143,325.00
169,123.50
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/12/2023_5_46 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
169,123.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.06
169,123.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
169,123.50
DOP
Enero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
194
2023
169,123.50
DOP
Vencido
194.pdf