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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.824871   Contract reference MMUJER-2023-00960   Contract description: COMPRA DE AGENDAS 2024 PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL LEGAL DE PSICOLÓGICO QUE BRINDA ASISTENCIA A LAS USUARIAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/02/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MMUJER-UC-CD-2023-0676   Request Title COMPRA DE AGENDAS 2024 PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL LEGAL DE PSICOLÓGICO QUE BRINDA ASISTENCIA A LAS USUARIAS    Description COMPRA DE AGENDAS 2024 PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL LEGAL DE PSICOLÓGICO QUE BRINDA ASISTENCIA A LAS USUARIAS    Business Operation Dirección de Prevención y Atención a la Violencia Contra la Mujer   Reply Reference Promo National, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 157,270.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/02/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av mexico bloque D esq, 30 de marzo 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1735151 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 133,280.00 0.00 23,990.40 0.00 157,270.40 157,270.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44112004 - Planeadores de(...)44112004 - Planeadores de reuniones 2.3.9.2.01 160 AGENDAS 2024 NEGRA O AZUL, 14.5X 21. 1CM 352 PÁGINAS, PAPEL DEL INTERIOR COLOR MARFILEÑO.  160 UD 982.94 833 133,280.00 0.00 18 23,990.40 0.00 157,270.40 157,270.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/12/2023_4_49 p.m..Pdf Download EG1702658915877QUuMW.pdf EG1702658915877QUuMW.pdf Download informe.pdf informe.pdf Download orden1.pdf orden1.pdf Download ONDER DE COMPRAS DE PROMO NATIONAL.pdf ONDER DE COMPRAS DE PROMO NATIONAL.pdf Download ONDER DE COMPRAS DE PROMO NATIONAL.pdf ONDER DE COMPRAS DE PROMO NATIONAL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 157,270.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 157,270.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 157,270.40  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702658915877QUuMW 1 157,270.40  DOP Vencido Link 2024 EG1708092697034HKWy4 1 157,270.40  DOP Vencido Link