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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.810918 
Contract referenceMERCADOM-2023-00147 
Contract description:DQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Goods 
Contract Start:
19/12/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MERCADOM-DAF-CM-2023-0043 
ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCION 
ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 
PROPUEST CONSTRUMANZ SRL_EXT 
GoodsDominicana 
797,013.3 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/12/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1735550 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
675,435.000.00121,578.300.00629,490.00797,013.30
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30102403 - Varillas de hi(...)
2.3.6.3.06ATADO DE VARILLAS DE HIERRO 3/82UD106,000110,000220,000.000.001839,600.000.00212,000.00259,600.00
    
2
23131703 - Discos para ha(...)
2.3.9.8.01DISCO DE CORTE #92UD245400800.000.0018144.000.00490.00944.00
    
3
15121803 - Removedor de ó(...)
2.3.7.2.99OXIDO NEGRO2UD1,3001,6003,200.000.0018576.000.002,600.003,776.00
    
4
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER2GAL7557501,500.000.0018270.000.001,510.001,770.00
    
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS DE 2¨2UD5582164.000.001829.520.00110.00193.52
    
6
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO GRIS50UD69075037,500.000.00186,750.000.0034,500.0044,250.00
    
7
31231311 - Tubería de hie(...)
2.3.9.8.02TUBO DE HIERRO HN 3¨ DE 20 PIES7UD8,00011,75082,250.000.001814,805.000.0056,000.0097,055.00
    
8
31231311 - Tubería de hie(...)
2.3.9.8.02TIRANTE METALICO 2¨ DE 20 PIES12UD3,9207,85094,200.000.001816,956.000.0047,040.00111,156.00
    
9
73181908 - Servicios de s(...)
2.2.9.1.01SERVICIO DE INSTALACION1UD275,000232,421232,421.000.001841,835.780.00275,000.00274,256.78
    
10
23171515 - Electrodos par(...)
2.3.6.3.06CAJA DE SOLDADURA 3/322UD1201,7003,400.000.0018612.000.00240.004,012.00
 
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Investment
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629,490.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.061,510.00  DOP----View
2.3.6.3.04110.00  DOP----View
2.3.6.1.0134,500.00  DOP----View
2.3.9.8.02103,040.00  DOP----View
2.2.9.1.01275,000.00  DOP----View
2.3.6.3.06212,240.00  DOP----View
2.3.9.8.01490.00  DOP----View
2.3.7.2.992,600.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1702061706529foN7M9797,013.30  DOPLink
2024EG1707157313441ATXJX1797,013.30  DOPLink
2025EG1746712912703EsXAP1797,013.30  DOPLink