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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.815540
Contract reference
MIDE-2023-00928
Contract description:
Adquisicion de equipos y materiales para la plomeria del Comedor para Oficiales del MIDE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/12/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDE-UC-CD-2023-0564
Request Title
Adquisicion de equipos y materiales para la plomeria del Comedor para Oficiales del MIDE
Description
Adquisicion de equipos y materiales para la plomeria del Comedor para Oficiales del MIDE
Business Operation
Dirección General de Ingenieria
Reply Reference
Compañía Operadora del Agua Tecca, SAS _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
132,967.12 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/12/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser utilizados en la plomeria del Comedor para Oficiales del Ministerio de Defensa.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1735521 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
112,684.00
0.00
20,283.12
0.00
112,684.00
132,967.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
49241708 - Generador de o
(...)
49241708 - Generador de ozono
2.6.5.4.02
Generador de ozono pura uv 03 de 0.45 gr/hr para 5 gpm Uv Polaris lampara de rayos ultarvioleta de 12 gpm
1
UD
66,480
66,480
66,480.00
0.00
18
11,966.40
0.00
66,480.00
78,446.40
1
40151503 - Bombas centríf
(...)
40151503 - Bombas centrífugas
2.6.5.2.01
psi, acero inoxidable, wellmate tanque precargado 19.8 gal (75 litros). Filtro 4x20 de carbon block, Filtro 4x20 de sedimiento.
1
UD
46,204
46,204
46,204.00
0.00
18
8,316.72
0.00
46,204.00
54,520.72
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/12/2023_2_16 p.m..Pdf
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EG1702649673979yVPeu.pdf
EG1702649673979yVPeu.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
132,967.12
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.4.02
78,446.40
DOP
----
View
2.6.5.2.01
54,520.72
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago por transferencia
132,967.12
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702649673979yVPeu
1
132,967.12
DOP
Vencido
Link