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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.811718
Contract reference
LOTERIA NACIONAL-2023-00072
Contract description:
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/12/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0023
Request Title
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN
Description
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
Dirección de Producción
Reply Reference
LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0023
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
453,120 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/01/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/01/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La Orden de Compras y/o Orden de Servicios producirá efectos sólo a partir de las firmas correspondientes. El monto total de la orden de compra no tendrá ninguna variación, será el mismo valor adjudic
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1735512 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
384,000.00
0.00
0.00
69,120.00
610,000.00
453,120.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44101501 - Fotocopiadoras
2.2.5.3.04
Alquiler de 2 impresoras monocromáticas (VER FICHA TECNICA)
1
UD
610,000
384,000
384,000.00
0.00
0.00
18
69,120.00
610,000.00
453,120.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA ADJUDICACIÓN..pdf
ACTA ADJUDICACIÓN..pdf
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ACTA SIMPLE APERTURA.pdf
ACTA SIMPLE APERTURA.pdf
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Informe Final_15_12_2023_1_38 p.m..Pdf
Informe Final_15_12_2023_1_38 p.m..Pdf
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ORDEN.pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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ORDEN.pdf
ORDEN.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
453,120.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.3.04
453,120.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
DAF-CM-2023-0023
453,120.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG17026493793007vfNR
1
453,120.00
DOP
Vencido
Link