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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.809883   Contract reference UTEPDA-2023-00196   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, UTEPDA   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UTEPDA-DAF-CM-2023-0045   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, UTEPDA   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, UTEPDA   Business Operation Departamento servicios generales   Reply Reference Ronisi Industrial, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 333,096.46 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Rómulo Betancourt #639, Urbanización Renacimiento, Santo Domingo Distrito Nacional, República Dominicana. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1733483 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 282,285.14 0.00 50,811.32 0.00 333,100.00 333,096.46         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40142202 - Reguladores de(...)40142202 - Reguladores de fluido 2.3.9.8.01 FLOTAS DE INODORO 15 UD 300 254.2 3,813.00 0.00 18 686.34 0.00 4,500.00 4,499.34         2 40142202 - Reguladores de(...)40142202 - Reguladores de fluido 2.3.9.8.01 VALVULA DE ENTRADA DE INODORO 15 UD 650 552.12 8,281.80 0.00 18 1,490.72 0.00 9,750.00 9,772.52         3 27111708 - Llaves para tu(...)27111708 - Llaves para tubos 2.3.6.3.04 LLAVE PARA BEBEDERO 10 UD 100 84.7 847.00 0.00 18 152.46 0.00 1,000.00 999.46         4 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 MACHETES 300 UD 764 647.4 194,220.00 0.00 18 34,959.60 0.00 229,200.00 229,179.60         5 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 LAMPARAS DE EXTERIOR DE EMERGENCIA 15 UD 3,000 2,542.3 38,134.50 0.00 18 6,864.21 0.00 45,000.00 44,998.71   Mis observaciones:Lamparas Led de emergencias que cumpla con las regulaciones de iluminación de emergencia y señales de salida UL 924; batería recargable incorporada de 3,6V y 1000 mAh, iluminación continua de mas de 90 minutos para emergencias después de un corte de energía.             6 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE AMERICANO #12 3 UD 10,000 8,475.08 25,425.24 0.00 18 4,576.54 0.00 30,000.00 30,001.78   Mis observaciones:De 500 pies             7 27111513 - Cortadores de (...)27111513 - Cortadores de manguera 2.3.6.3.04 MANGUERAS PARA INODOROS 15 UD 320 271 4,065.00 0.00 18 731.70 0.00 4,800.00 4,796.70         8 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 LINTERNAS 10 UD 350 296.61 2,966.10 0.00 18 533.90 0.00 3,500.00 3,500.00   Mis observaciones:Recargables, de largo alcance y alta potencia.             9 15121511 - Pastas de ensa(...)15121511 - Pastas de ensamble 2.3.7.1.06 JUNTA DE CERA 10 UD 85 72.25 722.50 0.00 18 130.05 0.00 850.00 852.55         10 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLOS BAJO CONSUMO 15 UD 150 127 1,905.00 0.00 18 342.90 0.00 2,250.00 2,247.90   Mis observaciones:De 100 WTS, luz blanca.             11 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLOS PARA EXTERIOR 15 UD 150 127 1,905.00 0.00 18 342.90 0.00 2,250.00 2,247.90   Mis observaciones:De 100 WTS con fotoceldas, luz blanca.     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER RONISI.pdf CUOTA A COMPROMETER RONISI.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/12/2023_6_06 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER RONISI (1).pdf CUOTA A COMPROMETER RONISI (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 333,096.46 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 14,271.86  DOP ---- View 2.3.9.6.01 82,996.29  DOP ---- View 2.3.7.1.06 852.55  DOP ---- View 2.3.6.3.04 234,975.76  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ÚNICO PAGO 333,096.46  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702662774051kwxf7 1 333,096.46  DOP Vencido Link