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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.816821
Contract reference
TRABAJO-2023-00214
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE MINISTERIO DE TRABAJO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/12/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
TRABAJO-DAF-CM-2023-0067
Request Title
COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE MINISTERIO DE TRABAJO.
Description
COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE MINISTERIO DE TRABAJO DIRIGIDO MIPYMES.
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
TRABAJO-DAF-CM-2023-0067
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
92,095.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
31/12/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Jimenez Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1734202 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
78,047.45
0.00
14,048.54
0.00
42,600.00
92,095.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
BOMBA DE AGUA LADRONA DE 1/2 HP, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
1
UD
2,600
8,637.29
8,637.29
0.00
18
1,554.71
0.00
2,600.00
10,192.00
3
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
BOMBA HIDROLAVADORA DE 2000 PSI, 110 VAC, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
2
UD
20,000
34,705.08
69,410.16
0.00
18
12,493.83
0.00
40,000.00
81,903.99
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/12/2023_3_53 p.m..Pdf
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INFORME FINAL CM-0067.Pdf
INFORME FINAL CM-0067.Pdf
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APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA CM-0067.pdf
APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA CM-0067.pdf
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APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA CM-0067.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,345.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.6.01
2,659.70
DOP
----
View
2.3.9.6.01
33,685.46
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
4
MATERIALES SERVICIOS GENERALES
36,345.16
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702681112160V2l1a
1
36,345.16
DOP
Vencido
Link
2024
EG17083723400130sXsu
1
36,345.16
DOP
Vencido
Link