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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.816822
Contract reference	TRABAJO-2023-00213
Contract description:	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE MINISTERIO DE TRABAJO.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	31/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	TRABAJO-DAF-CM-2023-0067
Request Title	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE MINISTERIO DE TRABAJO.
Description	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE MINISTERIO DE TRABAJO DIRIGIDO MIPYMES.
Business Operation	SERVICIOS GENERALES
Reply Reference	TRABAJO-DAF-CM-2023-0067
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	80,197.8 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	31/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	av. Jimenez Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1734201 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
67,964.24	0.00	12,233.56	0.00	216,360.00	80,197.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

23101502 - Taladros

2.6.5.7.01

TALADRO DE MARTILLO ELECTRICO, 110 VAC, 60 HZ, TIPO HYLTI, DE 1/2'', SEGUN FICHA TECNICA ANEXA

28,000

5,850.56

0.00

1,053.10

0.00

28,000.00

6,903.66

39101612 - Lámparas incan(...)

2.3.9.6.01

LAMPARAS REFLECTORAS LED DE 400W, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA

22,500

7,227.11

57,816.88

0.00

10,407.04

0.00

180,000.00

68,223.92

30102306 - Perfiles de al(...)

2.3.6.3.06

PARALES DE 2 1/2'' CALIBRE 25, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA

350

175

2,100.00

0.00

378.00

0.00

4,200.00

2,478.00

30102306 - Perfiles de al(...)

2.3.6.3.06

DURMIENTES DE 2 1/2'' CALIBRE 25, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA

270

137.93

1,103.44

0.00

198.62

0.00

2,160.00

1,302.06

30161903 - Paneles de mad(...)

2.3.1.4.01

LISTONES DE MADERA DE 1'' X 2'' DE 7'', SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA

500

273.34

1,093.36

0.00

196.80

0.00

2,000.00

1,290.16

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_20/12/2023_3_50 p.m..Pdf	Download
INFORME FINAL CM-0067.Pdf	INFORME FINAL CM-0067.Pdf	Download
APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA CM-0067.pdf	APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA CM-0067.pdf	Download
APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA CM-0067 (1).pdf	APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA CM-0067 (1).pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

36,345.16 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.5.6.01	2,659.70 DOP	----	View
2.3.9.6.01	33,685.46 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
4	MATERIALES SERVICIOS GENERALES	36,345.16 DOP	Febrero	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1702681112160V2l1a	1	36,345.16 DOP	Vencido	Link
2024	EG17083723400130sXsu	1	36,345.16 DOP	Vencido	Link