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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.875177 
Contract referenceHOSP RAMON DE LARA-2023-00875 
Contract description:AMPLIACIÓN SALAS DE ESPERA EN CONSULTAS DE ADULTOS Y PEDIÁTRICOS DEL EDIFICO PROFESIONAL, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS TECHOS DEL EDIFICIO PROFESIONAL, PARTE ATRÁS DE LA EMERGENCIA DE ADULTO (CUARTO DE S 
Construction 
Contract Start:
26/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
HOSP RAMON DE LARA-CCC-CP-2023-0006 
AMPLIACIÓN SALAS DE ESPERA EN CONSULTAS DE ADULTOS Y PEDIÁTRICOS DEL EDIFICO PROFESIONAL, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS TECHOS DEL EDIFICIO PROFESIONAL, PARTE ATRÁS DE LA EMERGENCIA DE ADULTO (CUARTO DE S 
AMPLIACIÓN SALAS DE ESPERA EN CONSULTAS DE ADULTOS Y PEDIÁTRICOS DEL EDIFICO PROFESIONAL, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS TECHOS DEL EDIFICIO PROFESIONAL, PARTE ATRÁS DE LA EMERGENCIA DE ADULTO (CUARTO DE SERVICIO Y ELÉCTRICO), REMOZAMIENTO DE UCI ADULTO 3ER NIVEL, REMOZAMIENTO DE QUIRÓFANO DE GINECOLOGÍA 2DO. NIVEL, REMOZAMIENTO DE LAS HABITACIONES 2DO., 3RO.,4TO. NIVEL DEL EDIFICO INTERNAMIENTO Y ÁREAS INDICADAS, REMODELACIÓN DE LA COCINA Y COMEDOR, REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ÁREA DE I 
Hospital Militar Docente ¨Dr. Ramón de Lara¨ FARD 
HOSP RAMON DE LARA-CCC-CP-2023-0006 AMPLIACIÓN SAL 
ConstructionDominicana 
19,197,497.36 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea San Isidro HMDRL DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1733811 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
18,898,056.330.00299,441.030.0019,445,784.7519,197,497.36
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
72102801 - Renovación de (...)
2.7.1.2.01Reestructuración del sistema eléctrico y área de instalación de grupo electrógeno.1UD19,445,784.7518,898,056.3318,898,056.330.001,663,561.318299,441.030.0019,445,784.7519,197,497.36
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
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Operation
General Source
19,197,497.36 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.7.1.2.0119,197,497.36  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO3,839,499.47  DOPJulio2024
0  PAGO15,357,997.89  DOPEnero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1702590505075Pmbuf13,839,499.47  DOPLink
2024EG1721916756991yasm513,839,499.47  DOPLink