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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.811149 
Contract referenceMAP-2023-00128 
Contract description:SOLICITUD DE ARTICULOS PARA REPARACION DE BAÑOS DE ESTE MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA MAP. 
Goods 
Contract Start:
20/12/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/02/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MAP-UC-CD-2023-0046 
SOLICITUD DE ARTICULOS PARA REPARACION DE BAÑOS DE ESTE MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA MAP.  
SOLICITUD DE ARTICULOS PARA REPARACION DE BAÑOS DE ESTE MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA MAP. 
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
OFERTA PODER MERCANTIL_EXT 
GoodsDominicana 
203,009.17 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/12/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/01/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de febrero no. 419 casi esquina Nuñez de Cáceres, Santo Domingo, D.N. DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1733186 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
172,041.660.0030,967.510.00203,009.16203,009.17
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30181505 - Inodoros o exc(...)
2.3.6.2.02INODORO LONGADO5UD22,140.9818,763.5493,817.700.001816,887.190.00110,704.90110,704.89
    
2
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02LAVAMANO EMPOTRA4UD6,2905,330.5121,322.040.00183,837.970.0025,160.0025,160.01
    
3
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02MEZCUDORA P/UV MONOMANDO4UD5,2904,483.0517,932.200.00183,227.800.0021,160.0021,160.00
    
4
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02FLUXOMETRO D/PAUNCA2UD8,559.557,253.8614,507.720.00182,611.390.0017,119.1017,119.11
    
5
30181506 - Orinales
2.3.6.2.02ORINAL BLANCO2UD14,432.5812,23124,462.000.00184,403.160.0028,865.1628,865.16
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
203,009.17 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0238,279.11  DOP----View
2.3.6.2.02164,730.06  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ARTICULOS PARA REPARACION DE BAÑOS PAGO UNICO203,009.17  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1702588871638C0Qpz1203,009.17  DOPLink