1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.809712   Contract reference CAID-2023-00295   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA RED CAID   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAID-DAF-CM-2023-0085   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA RED CAID   Description ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA RED CAID   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference CAID-DAF-CM-2023-0085   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 78,468.82 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 15/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/01/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paúl, casi esquina Carretera Mella, Santo Domingo Este.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1733779 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 66,499.00 0.00 11,969.82 0.00 366,633.50 78,468.82         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         43 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 TOALLA PARA MANOS DE ALGODON 50 PAQ 1,240 275 13,750.00 0.00 18 2,475.00 0.00 62,000.00 16,225.00         46 10191703 - Trampas para e(...)10191703 - Trampas para el control de insectos voladores. 2.3.9.7.01 TRAMPAS PARA ROEDORES 145 PAQ 398.5 195 28,275.00 0.00 18 5,089.50 0.00 57,782.50 33,364.50         5 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 GEL ANTIBACTERIAL 10 GAL 950.5 360 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 9,505.00 4,248.00         54 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.05 VELAS BLANCAS LARGAS # 10 27 UD 472 27 729.00 0.00 18 131.22 0.00 12,744.00 860.22         8 41104115 - Contenedores d(...)41104115 - Contenedores de recolección de filtro de suero 2.3.9.3.01 JERINGA DE 10 CC 50 UD 14.87 15 750.00 0.00 18 135.00 0.00 743.40 885.00         9 41104115 - Contenedores d(...)41104115 - Contenedores de recolección de filtro de suero 2.3.9.3.01 JERINGA DE 5 CC 50 UD 9.68 10 500.00 0.00 18 90.00 0.00 483.80 590.00         26 42281808 - Papeles u hoja(...)42281808 - Papeles u hojas de esterilización 2.3.9.3.01 PAPEL PARA CAMILLA 12/1 57 UD 145 15 855.00 0.00 18 153.90 0.00 8,265.00 1,008.90         10 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 LANILLA PARA LIMPIEZA 46 UD 3,311.25 105 4,830.00 0.00 18 869.40 0.00 152,317.50 5,699.40         4 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA INODOROS 54 UD 354 70 3,780.00 0.00 18 680.40 0.00 19,116.00 4,460.40         12 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES EN SPRAY 17 GAL 472 65 1,105.00 0.00 18 198.90 0.00 8,024.00 1,303.90         16 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 LIMPIADOR MULTIUSOS DE 28 ONZA 30 GAL 800 140 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 24,000.00 4,956.00         48 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES 3 ONZAS 55 UD 211.86 75 4,125.00 0.00 18 742.50 0.00 11,652.30 4,867.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf Download Informe Final__0001.pdf Informe Final__0001.pdf Download Certificación cuota suplig.pdf Certificación cuota suplig.pdf Download ORDEN DE COMPRA SUPLIG_0001.pdf ORDEN DE COMPRA SUPLIG_0001.pdf Download ORDEN DE COMPRA SUPLIG_0001.pdf ORDEN DE COMPRA SUPLIG_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 132,486.86 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 9,224.06  DOP ---- View 2.3.9.9.05 33,901.40  DOP ---- View 2.3.9.1.01 57,861.30  DOP ---- View 2.3.2.2.01 1,882.10  DOP ---- View 2.3.3.2.01 29,618.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 132,486.86  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702646327016DwaO2 1 132,486.86  DOP Vencido Link