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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.813328
Contract reference
CONANI-2023-00750
Contract description:
Adquisición de Insumos de Aseo y Limpieza para uso de los Hogares de Paso Oficinas Técnicas y Sede Central. (EXCLUSIVO PARA MIPYMES).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/12/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CONANI-DAF-CM-2023-0150
Request Title
Adquisición de Insumos de Aseo y Limpieza para uso de los Hogares de Paso Oficinas Técnicas y Sede Central. (EXCLUSIVO PARA MIPYMES).
Description
Adquisición de Insumos de Aseo y Limpieza para uso de los Hogares de Paso Oficinas Técnicas y Sede Central. (EXCLUSIVO PARA MIPYMES).
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
CONANI-DAF-CM-2023-0150
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
11,753.44 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
21/12/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1733359 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
9,960.54
0.00
1,792.90
0.00
20,860.00
11,753.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
11
52141606 - Cestas de ropa
2.6.1.4.01
Jumper para Ropa Rectangular 81 Lts. (VER FICHA TECNICA).
7
UD
400
466.1
3,262.70
0.00
18
587.29
0.00
2,800.00
3,849.99
17
60121134 - Papel metálico
2.3.6.3.06
Papel de Aluminio Rollo (VER FICHA TECNICA).
18
UD
170
78.38
1,410.84
0.00
18
253.95
0.00
3,060.00
1,664.79
25
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de Cocina Absorvente Decorada en Rollo 200 Hojas (VER FICHA TECNICA).
100
UD
150
52.87
5,287.00
0.00
18
951.66
0.00
15,000.00
6,238.66
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION CM 2023-0150.pdf
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CUOTA SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES SRL.pdf
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ORDEN DE COMPRAS Soldier Electronic Security SES SRL.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
12,508.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
12,508.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
752
Adquisición de Insumos de Aseo y Limpieza para uso de los Hogares de Paso Oficinas Técnicas y Sede Central. (EXCLUSIVO PARA MIPYMES).
12,508.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702647984494nhMoR
1
12,508.00
DOP
Vencido
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