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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.813301   Contract reference CONANI-2023-00747   Contract description: Adquisición de Insumos de Aseo y Limpieza para uso de los Hogares de Paso Oficinas Técnicas y Sede Central. (EXCLUSIVO PARA MIPYMES).   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CONANI-DAF-CM-2023-0150   Request Title Adquisición de Insumos de Aseo y Limpieza para uso de los Hogares de Paso Oficinas Técnicas y Sede Central. (EXCLUSIVO PARA MIPYMES).   Description Adquisición de Insumos de Aseo y Limpieza para uso de los Hogares de Paso Oficinas Técnicas y Sede Central. (EXCLUSIVO PARA MIPYMES).   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference CONANI-DAF-CM-2023-0150   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 180,660.36 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 21/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1733169 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 153,102.00 0.00 27,558.36 0.00 495,695.00 180,660.36         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba Plásticas con su palo (VER FICHA TECNICA). 43 UD 375 109 4,687.00 0.00 18 843.66 0.00 16,125.00 5,530.66         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillón de Inodoros con Base (VER FICHA TECNICA). 9 UD 180 65 585.00 0.00 18 105.30 0.00 1,620.00 690.30         13 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 Limpiador de Madera en Spray (VER FICHA TECNICA). 32 UD 350 290 9,280.00 0.00 18 1,670.40 0.00 11,200.00 10,950.40         18 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 Papel Industrial PVC calidad alimenticia (VER FICHA TECNICA). 80 UD 2,000 490 39,200.00 0.00 18 7,056.00 0.00 160,000.00 46,256.00         21 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higiénico para Dispensador (VER FICHA TECNICA). 240 PAQ 800 240 57,600.00 0.00 18 10,368.00 0.00 192,000.00 67,968.00         23 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos Desechables No.9 25/1 (VER FICHA TECNICA). 300 PAQ 120 45 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 36,000.00 15,930.00         24 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas (VER FICHA TECNICA). 500 PAQ 150 55 27,500.00 0.00 18 4,950.00 0.00 75,000.00 32,450.00         28 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla de Cocina para Limpiar (VER FICHA TECNICA). 50 UD 75 15 750.00 0.00 18 135.00 0.00 3,750.00 885.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA Abastecimientos Comerciales.pdf CUOTA Abastecimientos Comerciales.pdf Download Adjudicacion 0150.pdf Adjudicacion 0150.pdf Download ORDEN DE COMPRAS Abastecimientos Comerciales FJJ SRL.pdf ORDEN DE COMPRAS Abastecimientos Comerciales FJJ SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 12,508.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 12,508.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 752   Adquisición de Insumos de Aseo y Limpieza para uso de los Hogares de Paso Oficinas Técnicas y Sede Central. (EXCLUSIVO PARA MIPYMES). 12,508.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702647984494nhMoR 1 12,508.00  DOP Vencido Link