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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.809211   Contract reference MMUJER-2023-00951   Contract description: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL ALFOMBRADO, COJINES Y CORTINAS DE LA PRIMERA ÁREA DE LA SALA EXPERIMENTAL DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES.   Type of Contract Services   Contract Start: 14/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MMUJER-UC-CD-2023-0667   Request Title SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL ALFOMBRADO, COJINES Y CORTINAS DE LA PRIMERA ÁREA DE LA SALA EXPERIMENTAL DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES.   Description SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL ALFOMBRADO, COJINES Y CORTINAS DE LA PRIMERA ÁREA DE LA SALA EXPERIMENTAL DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES.   Business Operation DIRECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER   Reply Reference Salu Britom SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 37,760 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVENIDA MÁXIMO GOMEZ, ESQUINA SAN MARTÍN DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1733177 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 32,000.00 0.00 5,760.00 0.00 37,760.00 37,760.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 76111505 - Servicios de l(...)76111505 - Servicios de limpieza de telas y muebles 2.2.8.5.03 Servicio de limpieza de alfombrado, cortinas y cojines. 1 UD 37,760 32,000 32,000.00 0.00 18 5,760.00 0.00 37,760.00 37,760.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_14/12/2023_7_47 p.m..Pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Orden de Servicio.pdf Orden de Servicio.pdf Download Informe Final Salu Britom.pdf Informe Final Salu Britom.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 37,760.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.5.03 37,760.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 37,760.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702583150951fAyff 1 37,760.00  DOP Vencido Link