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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.809517
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2023-00211
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INVERSORES, MATERIALES ELECTRICOS, DE REFRIGERACIÓN Y FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS OFICINAS DE LA ONDP
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/12/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2023-0056
Request Title
ADQUISICION DE INVERSORES, MATERIALES ELECTRICOS Y REFRIGERACION
Description
ADQUISICIÓN DE INVERSORES, BATERIAS, MATERIALES ELECTRICOS, DE REFRIGERACIÓN Y FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS OFICINAS DE LA ONDP..
Business Operation
SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2023-0056-HM
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
30,993.88 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
15/12/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
ITEM #5 PARA LA OFICINA DE LA VEGA ITEM #40 PARA USO EN LA OFICINA DE JARABACOA Y LA VEGA ITEM #45 PARA LA OFICINA DE VILLA ALTAGRACIA
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1733160 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
26,266.00
0.00
4,727.88
0.00
32,615.00
30,993.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
40151504 - Bombas de circ
(...)
40151504 - Bombas de circulación
2.6.5.2.01
Bombas de drenaje para aire acondicionado
2
UD
4,500
3,440
6,880.00
0.00
18
1,238.40
0.00
9,000.00
8,118.40
13
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Tubos 3/4 PVC de 19 pies, semi-presión
3
UD
190
127
381.00
0.00
18
68.58
0.00
570.00
449.58
14
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
T de 3/4 PVC
5
UD
20
12
60.00
0.00
18
10.80
0.00
100.00
70.80
16
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
Tuberia de cobre de 5/8
33
FT
140
98
3,234.00
0.00
18
582.12
0.00
4,620.00
3,816.12
17
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
Canaletas PVC de 24x14 de 2 Mts de largo blanca
3
UD
250
225
675.00
0.00
18
121.50
0.00
750.00
796.50
19
31261502 - Cubiertas y ca
(...)
31261502 - Cubiertas y carcasas de metal
2.3.9.8.01
Caja de Breaker de 6 a 12 circuitos
1
UD
5,000
3,404
3,404.00
0.00
18
612.72
0.00
5,000.00
4,016.72
24
39121435 - Hilos o cables
(...)
39121435 - Hilos o cables de conexión
2.3.9.6.01
Cable #12 negro
25
FT
22
9
225.00
0.00
18
40.50
0.00
550.00
265.50
25
39121435 - Hilos o cables
(...)
39121435 - Hilos o cables de conexión
2.3.9.6.01
Cable #12 blanco
25
FT
22
9
225.00
0.00
18
40.50
0.00
550.00
265.50
34
39121602 - Breakers de ci
(...)
39121602 - Breakers de circuito magnético
2.3.9.6.01
Breakers 30 amperes
4
UD
800
408
1,632.00
0.00
18
293.76
0.00
3,200.00
1,925.76
36
39121602 - Breakers de ci
(...)
39121602 - Breakers de circuito magnético
2.3.9.6.01
Breakers doble 20 amperes
6
UD
650
967
5,802.00
0.00
18
1,044.36
0.00
3,900.00
6,846.36
39
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Pegamento PVC de 8 onzas
1
UD
700
110
110.00
0.00
18
19.80
0.00
700.00
129.80
40
15111509 - Gas metilaceti
(...)
15111509 - Gas metilacetileno propadieno mapp
2.3.7.1.99
'Tanque de gas propadieno (mapp gas), 16.oz
1
UD
800
423
423.00
0.00
18
76.14
0.00
800.00
499.14
41
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
Abrazaderas de 3/4
25
UD
15
7
175.00
0.00
18
31.50
0.00
375.00
206.50
42
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
Abrazaderas de 1 1/2 pulgadas
10
UD
30
21
210.00
0.00
18
37.80
0.00
300.00
247.80
43
31162104 - Anclajes de to
(...)
31162104 - Anclajes de tornillo
2.3.5.5.01
Tarugos azules
80
UD
2.5
1
80.00
0.00
18
14.40
0.00
200.00
94.40
45
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.2.02
Lavamanos
1
UD
2,000
2,750
2,750.00
0.00
18
495.00
0.00
2,000.00
3,245.00
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
316,539.85
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
107,403.60
DOP
----
View
2.6.5.6.01
126,755.60
DOP
----
View
2.3.9.8.01
2,825.39
DOP
----
View
2.3.9.6.01
55,088.91
DOP
----
View
2.3.9.9.04
1,828.76
DOP
----
View
2.3.9.8.02
17,828.62
DOP
----
View
2.3.9.9.05
454.77
DOP
----
View
2.3.6.2.02
4,354.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
316,539.85
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702646576842cP2EA
1
316,539.85
DOP
Vencido
Link