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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.812343
Contract reference
911-2023-00223
Contract description:
Adquisición de repuestos para el Sistema de Distribución de energía eléctrica de sitios de radio de la Dirección de Radiocomunicación y planta externa del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
911-DAF-CM-2023-0040
Request Title
Adquisición de repuestos para el Sistema de Distribución de energía eléctrica de sitios de radio de la Dirección de Radiocomunicación y planta externa del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y
Description
Adquisición de repuestos para el Sistema de Distribución de energía eléctrica de sitios de radio de la Dirección de Radiocomunicación y planta externa del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE DISTRI
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,492,587.66 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1733645 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,264,904.80
0.00
227,682.86
0.00
1,492,700.00
1,492,587.66
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39121105 - Sistemas de co
(...)
39121105 - Sistemas de conmutadores
2.6.5.6.01
Barra de distribucion de energía (DC)
20
UD
74,635
63,245.24
1,264,904.80
0.00
18
227,682.86
0.00
1,492,700.00
1,492,587.66
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
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Cuota EG1702579208818prgSg.pdf
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Orden de Compra.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,492,587.66
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.6.01
1,492,587.66
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
transferencia
1,492,587.66
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702579208818prgSg
1
1,492,587.66
DOP
Vencido
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