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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.809644   Contract reference PS-2023-00374   Contract description: Adquisición de insumos para el mantenimiento de los equipos tecnológicos del Programa Supérate, dirigido a Mipymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PS-UC-CD-2023-0084   Request Title Adquisición de insumos para el mantenimiento de los equipos tecnológicos del Programa Supérate, dirigido a Mipymes   Description Adquisición de insumos para el mantenimiento de los equipos tecnológicos del Programa Supérate, dirigido a Mipymes   Business Operation Dirección de Tecnologia   Reply Reference Grupo Empresarial Ferlan S.R.L_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 134,962.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén Abreu, Calle Abreu Esquina Salcedo detrás del destacamento de San Carlos   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Transferencia/Cheque Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1731968 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 114,375.00 0.00 0.00 20,587.50 134,962.50 134,962.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Globe Candado 40 MM, 204 275 UD 289.1 245 67,375.00 0.00 0.00 18 12,127.50 79,502.50 79,502.50         2 44102906 - Kits de limpie(...)44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina 2.3.9.2.01 Kit de Limpieza de pantalla Multiclean 100 UD 554.6 470 47,000.00 0.00 0.00 18 8,460.00 55,460.00 55,460.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/12/2023_5_41 p.m..Pdf Download cuota para comprometer 0084.pdf cuota para comprometer 0084.pdf Download Orden PS-2023-00374 firmada.pdf Orden PS-2023-00374 firmada.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 134,962.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 79,502.50  DOP ---- View 2.3.9.2.01 55,460.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 134,962.50  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702559123536Fge79 1 134,962.50  DOP Vencido Link