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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.809217   Contract reference ADESS-2023-00257   Contract description: Adquisición de lubricantes de mantenimiento para los vehículos de la institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ADESS-UC-CD-2023-0145   Request Title Adquisición de lubricantes de mantenimiento para los vehículos de la institución   Description Adquisición de lubricantes de mantenimiento para los vehículos de la institución   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Lubricantes_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 194,679.66 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1733143 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 164,982.77 0.00 29,696.89 0.00 194,679.69 194,679.66         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 Penetrantes wd-40 de 8 oz 4 UD 696.2 590 2,360.00 0.00 18 424.80 0.00 2,784.80 2,784.80         8 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.7.1.06 Coolant 24 UD 1,050.2 890 21,360.00 0.00 18 3,844.80 0.00 25,204.80 25,204.80         3 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Aceite para diesel 15/W40 1/4 galon 3 UD 5,664 4,800 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 16,992.00 16,992.00         4 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Aceite para gasolina 20W/50 1 UD 5,664 4,800 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 5,664.00 5,664.00         5 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Aceite para gasolina 10W/30 1 UD 54,300 46,016.95 46,016.95 0.00 18 8,283.05 0.00 54,300.00 54,300.00         6 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Aceite para diesel 15W40 1 UD 53,900 45,677.97 45,677.97 0.00 18 8,222.03 0.00 53,900.00 53,900.00         7 15121509 - Aceite de fren(...)15121509 - Aceite de frenos 2.3.7.1.05 Liquido de frenos DOT3 12 UD 472 400 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 5,664.00 5,664.00         10 25171502 - limpiaparabris(...)25171502 - limpiaparabrisas para automóviles 2.3.9.8.01 Escobillas para limpiavidrios No. 12 9 UD 800.01 677.97 6,101.73 0.00 18 1,098.31 0.00 7,200.09 7,200.04         11 25171502 - limpiaparabris(...)25171502 - limpiaparabrisas para automóviles 2.3.9.8.01 Escobillas para limpiavidrios no. 15 9 UD 800.01 677.97 6,101.73 0.00 18 1,098.31 0.00 7,200.09 7,200.04         12 25171502 - limpiaparabris(...)25171502 - limpiaparabrisas para automóviles 2.3.9.8.01 Escobillas para limpiavidrios No. 24 9 UD 899.99 762.71 6,864.39 0.00 18 1,235.59 0.00 8,099.91 8,099.98         9 25174218 - Cobertor de ti(...)25174218 - Cobertor de timones o volantes 2.3.9.8.02 Cover para guia de vehiculos 5 UD 1,062 900 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         1 26111726 - Agua para bate(...)26111726 - Agua para batería 2.3.7.2.99 Agua para bateria 10 GAL 236 200 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota Centro de Frenos David.pdf Cuota Centro de Frenos David.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/12/2023_7_03 p.m..Pdf Download Orden firmada.pdf Orden firmada.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 194,679.66 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.05 139,304.80  DOP ---- View 2.3.7.1.06 25,204.80  DOP ---- View 2.3.9.8.01 22,500.06  DOP ---- View 2.3.9.8.02 5,310.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,360.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 194,679.66  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702574835155kOFIp 1 194,679.66  DOP Vencido Link