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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.809026 
Contract referenceASDO-2023-00192 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES (ALAMBRE, TUBERÍAS LT, CONECTORES RECTO LT, TAPE DE COLORES Y MANO DE OBRA), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA READECUACIÓN OFICINAS ESPACIOS PÚBLICOS 
Goods 
Contract Start:
14/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ASDO-DAF-CM-2023-0062 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES (ALAMBRE, TUBERÍAS LT, CONECTORES RECTO LT, TAPE DE COLORES Y MANO DE OBRA), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA READECUACIÓN OFICINAS ESPACIOS PÚBLICOS 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES (ALAMBRE, TUBERÍAS LT, CONECTORES RECTO LT, TAPE DE COLORES Y MANO DE OBRA), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA READECUACIÓN OFICINAS ESPACIOS PÚBLICOS 
Obras Publicas 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES (ALAMBRE, TUBERÍAS LT, C 
GoodsDominicana 
328,181.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1733127 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
278,120.000.0050,061.600.00278,120.00328,181.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31163003 - Acoples metáli(...)
2.3.9.8.02ALAMBRE # 4/0450FT450450202,500.000.001836,450.000.00202,500.00238,950.00
    
2
26101728 - Tubos de varil(...)
2.3.9.8.01TUBERIA LT DE 3 ¨20FT2002004,000.000.0018720.000.004,000.004,720.00
    
3
40142613 - Conectores de (...)
2.3.9.8.02CONECTORES DE RECTO LT 52UD5105101,020.000.0018183.600.001,020.001,203.60
    
4
31201514 - Cinta de sella(...)
2.3.9.9.05TAPE DE COLORES 4UD150150600.000.0018108.000.00600.00708.00
    
5
73181101 - Servicios de e(...)
2.2.9.1.01MANO DE OBRA 1UD70,00070,00070,000.000.001812,600.000.0070,000.0082,600.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
328,181.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.014,720.00  DOP----View
2.3.9.8.02240,153.60  DOP----View
2.3.9.9.05708.00  DOP----View
2.2.9.1.0182,600.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CHEQUE328,181.60  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20231882023328,500.00  DOP