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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.831378
Contract reference
CULTURA-2023-00382
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA .
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CULTURA-DAF-CM-2023-0062
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA .
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA .
Business Operation
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
CULTURA-DAF-CM-2023-0062 PROLIMDES
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
256,655.9 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
11/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. GEORGE WASHINGTON OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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Contract Comments
Comment:
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1
DO1.PCCNTR.1733729 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
217,505.00
0.00
39,150.90
0.00
253,335.00
256,655.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
23
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1
1,500
UD
100
85
127,500.00
0.00
18
22,950.00
0.00
150,000.00
150,450.00
24
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
LIMPIA LOCETA
36
GAL
60
155
5,580.00
0.00
18
1,004.40
0.00
2,160.00
6,584.40
27
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
CEPILLO PARA PARED TIPO PLANCHITA
100
UD
45
43
4,300.00
0.00
18
774.00
0.00
4,500.00
5,074.00
28
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
PIEDRAS AROMATICAS PARA ORINALES AROMA LAVANDA
150
UD
55
35
5,250.00
0.00
18
945.00
0.00
8,250.00
6,195.00
29
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
PIEDRAS AROMATICAS PARA ORINALES AROMA VAINILLA
100
UD
55
35
3,500.00
0.00
18
630.00
0.00
5,500.00
4,130.00
32
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES PLASTICOS (REFORZADOS) ZIZE M
100
UD
75
55
5,500.00
0.00
18
990.00
0.00
7,500.00
6,490.00
33
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES PLASTICOS (REFORZADOS) ZIZE L
75
UD
75
55
4,125.00
0.00
18
742.50
0.00
5,625.00
4,867.50
43
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS 10 ONZAS (PAQ. 50/1)
400
PAQ
75
70
28,000.00
0.00
18
5,040.00
0.00
30,000.00
33,040.00
49
42132205 - Guantes de cir
(...)
42132205 - Guantes de cirugía
2.3.9.3.01
GUANTES DE LATEX DE MEDICOS (100/1)
100
UD
50
200
20,000.00
0.00
18
3,600.00
0.00
5,000.00
23,600.00
61
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
GEL ANTIBACTERIAL (MANITAS LIMPIAS GALONES)
30
GAL
160
125
3,750.00
0.00
18
675.00
0.00
4,800.00
4,425.00
62
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS 18 GALONES 100/1 FARDO
100
PAQ
300
100
10,000.00
0.00
18
1,800.00
0.00
30,000.00
11,800.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
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File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/12/2023_3_58 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA 00382 PROLIMDES.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 0062.pdf
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ACTA SIMPLE R.pdf
ACTA SIMPLE R.pdf
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CERTIFIACDO DE APROPIACION.pdf
CERTIFIACDO DE APROPIACION.pdf
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FACTURA 1400.pdf
FACTURA 1400.pdf
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CONDUCES T.pdf
CONDUCES T.pdf
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ENTRADA DE ALMACEN.pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
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ORDEN DE COMPRA 00382 PROLIMDES.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
256,655.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
4,425.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
23,600.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
150,450.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
33,040.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
45,140.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA .
256,655.90
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709922796833a2JRV
1
256,655.90
DOP
Vencido
Link