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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.828847   Contract reference CULTURA-2023-00381   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA .   Type of Contract Services   Contract Start: 04/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2023-0062   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA .   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA .   Business Operation DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference CULTURA-DAF-CM-2023-0062   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 433,691.63 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 04/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GEORGE WASHINGTON OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1733728 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 367,535.28 0.00 66,156.35 0.00 442,700.00 433,691.63         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO , DIFERENTES AROMA 400 GAL 80 72.8 29,120.00 0.00 18 5,241.60 0.00 32,000.00 34,361.60         2 47131615 - Cabezas de esc(...)47131615 - Cabezas de escoba 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA INODORO 100 UD 65 75.04 7,504.00 0.00 18 1,350.72 0.00 6,500.00 8,854.72         5 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE DE BUENA CALIDAD 200 UD 35 14 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 7,000.00 3,304.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 25 GLS. CALIBRE 150 (FARDO 100/1). 100 PAQ 300 280 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 30,000.00 33,040.00         13 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETA DE GOMA PARA TRAPEAR, CAPACIDAD DE 15 LITROS, COLOR NEGRO 50 UD 250 84.74 4,237.00 0.00 18 762.66 0.00 12,500.00 4,999.66         14 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 ACIDO MURIATICO 12 GAL 200 150 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,400.00 2,124.00         16 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO DE CUABA 150 GAL 130 84.9 12,735.00 0.00 18 2,292.30 0.00 19,500.00 15,027.30         17 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO ANTEBACTERIAL PARA LAS MANOS, AROMA (50 CHERRY Y 100 ALMENDRA) 150 GAL 130 84.9 12,735.00 0.00 18 2,292.30 0.00 19,500.00 15,027.30         18 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO LAVA PLATOS AROMA (LIMON ) 200 GAL 130 84.9 16,980.00 0.00 18 3,056.40 0.00 26,000.00 20,036.40         19 15121517 - Jabones lubric(...)15121517 - Jabones lubricantes 2.3.7.1.06 LIQUIDO ABRILLANTADOR DE LLATAS (AMOROL) 24 UD 100 550 13,200.00 0.00 18 2,376.00 0.00 2,400.00 15,576.00         20 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA PLASTICA CON PALO 100 UD 90 87 8,700.00 0.00 18 1,566.00 0.00 9,000.00 10,266.00         22 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDOR PLÁSTICO 25/1 COLOR BLANCO 300 UD 30 19.5 5,850.00 0.00 18 1,053.00 0.00 9,000.00 6,903.00         25 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICOS 5 ONZAS (PAQ. 50/1) 400 PAQ 75 46.71 18,684.00 0.00 18 3,363.12 0.00 30,000.00 22,047.12         26 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 400 GAL 90 57 22,800.00 0.00 18 4,104.00 0.00 36,000.00 26,904.00         31 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARA PLÁSTICA 25/1 COLOR BLANCO 500 UD 25 19.5 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 12,500.00 11,505.00         35 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICOS 7 ONZAS (PAQ. 50/1) 600 PAQ 75 45 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 45,000.00 31,860.00         38 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 30 GLS. CALIBRE 150 (FARDO 100/1). 200 PAQ 300 290 58,000.00 0.00 18 10,440.00 0.00 60,000.00 68,440.00         42 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 GEL ANTIBACTERIAL (MANITAS LIMPIAS) 16 ONZ. 30 UD 60 100 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 1,800.00 3,540.00         45 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GOMA PARA SACAR AGUA CON SU PALO 10 UD 120 162 1,620.00 0.00 18 291.60 0.00 1,200.00 1,911.60         46 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO GRANULADO PARA PISCINA (PASTILLA 350 GRS.) 100 UD 160 55.93 5,593.00 0.00 18 1,006.74 0.00 16,000.00 6,599.74         47 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CRISTALES 12 GAL 120 100 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,440.00 1,416.00         50 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS TIPO TOALLA PARA LAS MANOS 24/1 FARDO 100 PAQ 80 45 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 8,000.00 5,310.00         51 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 SHAMPOO LAVA AUTOS 60 GAL 65 100 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 3,900.00 7,080.00         53 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO #9 DESECHABLES (PAQ. 25/1) 200 PAQ 45 60 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 9,000.00 14,160.00         54 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PARA COCINA, ROLLO 400 UD 70 52.87 21,148.00 0.00 18 3,806.64 0.00 28,000.00 24,954.64         55 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 ATOMIZADOR CON TAPA TIPO PISTOLA (16 OZ) 100 UD 50 45 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,000.00 5,310.00         56 47131806 - Pulidores o ce(...)47131806 - Pulidores o ceras para muebles 2.3.9.1.01 LUSTRADOR DE MUEBLES 6 GAL 300 852.32 5,113.92 0.00 18 920.51 0.00 1,800.00 6,034.43         57 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE JARDINERO CON HUELLAS 20 UD 100 119.1 2,382.00 0.00 18 428.76 0.00 2,000.00 2,810.76         59 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 CUBO CON TAPA DE 36 GLS 4 UD 190 770.84 3,083.36 0.00 18 555.00 0.00 760.00 3,638.36         60 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL ISOPROPILOCO AL 70% 50 GAL 90 350 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 4,500.00 20,650.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/12/2023_3_54 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA 00381 SOLDIER.pdf ORDEN DE COMPRA 00381 SOLDIER.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION 0062.pdf ACTA DE ADJUDICACION 0062.pdf Download CERTIFIACDO DE APROPIACION.pdf CERTIFIACDO DE APROPIACION.pdf Download SOLDIER FACTURA Y COND.pdf SOLDIER FACTURA Y COND.pdf Download CONDUCE 1450 SOLDIER.pdf CONDUCE 1450 SOLDIER.pdf Download ENTRADA DE ALMACEN SOLDIERS ELECT.pdf ENTRADA DE ALMACEN SOLDIERS ELECT.pdf Download CONCE 1452.pdf CONCE 1452.pdf Download conduces 36 gls.pdf conduces 36 gls.pdf Download CUOTA A COMPROMETER SOLDI.pdf CUOTA A COMPROMETER SOLDI.pdf Download ORDEN DE COMPRA 00381 SOLDIER.pdf ORDEN DE COMPRA 00381 SOLDIER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 256,655.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 4,425.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 23,600.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 150,450.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 33,040.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 45,140.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA . 256,655.90  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709922796833a2JRV 1 256,655.90  DOP Vencido Link