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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.825441   Contract reference CULTURA-2023-00380   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA .   Type of Contract Services   Contract Start: 21/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2023-0062   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA .   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA .   Business Operation DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference CULTURA-DAF-CM-2023-0062   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 596,372 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 21/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GEORGE WASHINGTON OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1733727 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 505,400.00 0.00 90,972.00 0.00 349,120.00 596,372.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON PLASTICO DE OFICINA 5GLS/19L., COLOR NEGRO 30 UD 450 190 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 13,500.00 6,726.00         4 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA COLOR BLANCO DIVIDIDAS POR 1 YARDA 120 YD 65 90 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 7,800.00 12,744.00         6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY AROMA VAINILLA, (8 ONZ.) 50 UD 100 94 4,700.00 0.00 18 846.00 0.00 5,000.00 5,546.00         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY AROMA CANELA (8 ONZ.) 50 UD 100 94 4,700.00 0.00 18 846.00 0.00 5,000.00 5,546.00         8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY AROMA FLORAL (8 ONZ.) 50 UD 100 94 4,700.00 0.00 18 846.00 0.00 5,000.00 5,546.00         9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY AROMA PINO (8 ONZ.) 50 UD 100 94 4,700.00 0.00 18 846.00 0.00 5,000.00 5,546.00         11 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESENGRASANTE ANTI OXIDO / galones 24 GAL 150 190 4,560.00 0.00 18 820.80 0.00 3,600.00 5,380.80         12 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA SPRAY 250 CC. 100 UD 150 190 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 15,000.00 22,420.00         15 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 LIMPIADOR ESPUMA 24 UD 100 155 3,720.00 0.00 18 669.60 0.00 2,400.00 4,389.60         21 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR BOHN,(FARDO 12/1) HOJAS DOBLES EN ROLLO. 400 UD 300 554 221,600.00 0.00 18 39,888.00 0.00 120,000.00 261,488.00         30 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 48/1 FARDO 20 UD 75 35 700.00 0.00 18 126.00 0.00 1,500.00 826.00         34 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR GEL DE VEHICULO (DIF. AROMAS) 100 UD 60 149 14,900.00 0.00 18 2,682.00 0.00 6,000.00 17,582.00         36 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA SUPERIOR PARA DISPENSADORL, FLUJO CENTRAL, FARDO DE 6/1 70 PAQ 300 559 39,130.00 0.00 18 7,043.40 0.00 21,000.00 46,173.40         37 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACÓN PLÁSTICO DE OFICINA 12L SIN TAPA COLOR NEGRO RECTANGULAR O CUADRADO 20 UD 325 159 3,180.00 0.00 18 572.40 0.00 6,500.00 3,752.40         39 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO #6 , DESECHABLES (PAQ. 25/1) 400 PAQ 45 39 15,600.00 0.00 18 2,808.00 0.00 18,000.00 18,408.00         40 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 55 GLS. CALIBRE 150 (FARDO 100/1). 250 PAQ 325 379 94,750.00 0.00 18 17,055.00 0.00 81,250.00 111,805.00         41 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICOS 12 ONZAS (PAQ. 50/1) 150 PAQ 75 108 16,200.00 0.00 18 2,916.00 0.00 11,250.00 19,116.00         44 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS CONICOS (5000/1) CAJAS 4 CAJ 80 3,440 13,760.00 0.00 18 2,476.80 0.00 320.00 16,236.80         48 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPER DE ALGODÓN 100 UD 100 194 19,400.00 0.00 18 3,492.00 0.00 10,000.00 22,892.00         52 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE CON ESPONJA 100 UD 35 9 900.00 0.00 18 162.00 0.00 3,500.00 1,062.00         58 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.9.3.01 MASCARILLAS QUIRURGICAS DESECHABLES (50/1) CAJA 30 CAJ 250 90 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 7,500.00 3,186.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/12/2023_3_49 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA 00380 ABASTECIMIENTOS FJJ.pdf ORDEN DE COMPRA 00380 ABASTECIMIENTOS FJJ.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION 0062.pdf ACTA DE ADJUDICACION 0062.pdf Download CERTIFIACDO DE APROPIACION.pdf CERTIFIACDO DE APROPIACION.pdf Download FACTURA 612.pdf FACTURA 612.pdf Download ENTRADA DE ALMACEN.pdf ENTRADA DE ALMACEN.pdf Download FACTURA 612 y CONDUCE.pdf FACTURA 612 y CONDUCE.pdf Download COUTA A COMPROMETER.pdf COUTA A COMPROMETER.pdf Download ORDEN DE COMPRA 00380 ABASTECIMIENTOS FJJ.pdf ORDEN DE COMPRA 00380 ABASTECIMIENTOS FJJ.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 256,655.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 4,425.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 23,600.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 150,450.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 33,040.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 45,140.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA . 256,655.90  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709922796833a2JRV 1 256,655.90  DOP Vencido Link