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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.808768
Contract reference
CAMARA CUENTAS-2023-00178
Contract description:
Contratación de empresa para preparar y el servir pizzas y refrescos en actividad institucional con motivo al Día Familiar 2023
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CAMARA CUENTAS-UC-CD-2023-0148
Request Title
PCB-CD-3701 Contratación de empresa para preparar y el servir pizzas y refrescos en actividad institucional con motivo al Día Familiar 2023
Description
PCB-CD-3701 Contratación de empresa para preparar y el servir pizzas y refrescos en actividad institucional con motivo al Día Familiar 2023
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
CAMARA CUENTAS-UC-CD-2023-0148_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
130,980 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1733419 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
111,000.00
0.00
19,980.00
0.00
130,980.00
130,980.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101503 - Establecimient
(...)
90101503 - Establecimientos de comida rápida.
2.2.9.2.01
Servico para preparar y el servir pizzas y refrescos para 600 personas
1
UD
130,980
111,000
111,000.00
0.00
18
19,980.00
0.00
130,980.00
130,980.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
certificacion 1.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
130,980.00
DOP
Budget Appropriation Value
130,980.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
130,980.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
unico
130,980.00
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
130,980.00
DOP
Aprobado
certificacion 1.pdf