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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.814984
Contract reference
CND-2023-00060
Contract description:
CONFECCION DE POLOSHIRT CON CUELLO Y GORRAS, SERIGRAFIADOS CON NUESTRO LOGO INSTITUCIONAL, CON EL PROPOSITO DE SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. DETALLES SEGUN DOCUMENTOA ANEXOS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/12/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-UC-CD-2023-0063
Request Title
CONFECCION DE POLOSHIRT CON CUELLO Y GORRAS,SERIGRAFIADOS CON NUESTRO LOGO INSTITUCIONAL,CON EL PROPOSITO DE SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. DETALLES SEGUN DOCUMENTO.
Description
CONFECCION DE POLOSHIRT CON CUELLO Y GORRAS,SERIGRAFIADOS CON NUESTRO LOGO INSTITUCIONAL,CON EL PROPOSITO DE SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. DETALLES SEGUN DOCUMENTOA ANEXOS.
Business Operation
Recursos Humanos
Reply Reference
BORDAMAX COMERCIAL, S.R.L._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
200,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/12/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1733319 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
170,000.00
0.00
30,600.00
0.00
200,600.00
200,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
GORRAS BORDADOS 1 LOGO( 250 AZUL Y 250 BLANCAS)
200
UD
236
200
40,000.00
0.00
18
7,200.00
0.00
47,200.00
47,200.00
2
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts)
2.3.2.3.01
POLOSHIRT TIPO DRYFIT WAFFLE 2BORDADOS(250 AZUL Y 250 BLANCO)
200
UD
767
650
130,000.00
0.00
18
23,400.00
0.00
153,400.00
153,400.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
EG1702564491073G4yRC COMPROMISO GORRAS.pdf
EG1702564491073G4yRC COMPROMISO GORRAS.pdf
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Informe Final_14_12_2023_2_30 p.m..Pdf
Informe Final_14_12_2023_2_30 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/12/2023_2_37 p.m..Pdf
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Orden de Compras_14_12_2023_2_37 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
200,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
200,600.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
200,600.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702564491073G4yRC
1
200,600.00
DOP
Vencido
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