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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.839605
Contract reference
ISFODOSU-2023-00705
Contract description:
Recinto 1-UM-San Juan de la Maguana-Recinto 1-UM-San Juan de la Maguana-Servicios de mantenimientos y/o reparaciones diversas.
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2023-0381
Request Title
Recinto 1-UM-San Juan de la Maguana-Recinto 1-UM-San Juan de la Maguana-Servicios de mantenimientos y/o reparaciones diversas.
Description
Recinto 1-UM-San Juan de la Maguana-Recinto 1-UM-San Juan de la Maguana-Servicios de mantenimientos y/o reparaciones diversas.
Business Operation
Dirección Administrativa y Financiera
Reply Reference
contratación de los servicios de mantenimiento y/o
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
594,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Recinto Urania Montás Calle Colón No.1, Sector Manoguayabo, Provincia San Juan de la Maguana, de la República Dominicana
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1733504 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
503,389.83
0.00
90,610.17
0.00
650,000.00
594,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73152101 - Servicio de ma
(...)
73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial
2.2.7.2.08
Mantenimiento y/o reparación de aires acondicionados
1
UD
400,000
310,169.49
310,169.49
0.00
18
55,830.51
0.00
400,000.00
366,000.00
3
73152101 - Servicio de ma
(...)
73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial
2.2.7.2.08
Mantenimiento y/o reparación de planta eléctrica
1
UD
250,000
193,220.34
193,220.34
0.00
18
34,779.66
0.00
250,000.00
228,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta simple de adjudicación.pdf
Acta simple de adjudicación.pdf
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10. OC-2023-00705 Difo Electromecanica.pdf
10. OC-2023-00705 Difo Electromecanica.pdf
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9. CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
9. CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
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Informe de evaluación.pdf
Informe de evaluación.pdf
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10. OC-2023-00705 Difo Electromecanica.pdf
10. OC-2023-00705 Difo Electromecanica.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
594,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
594,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago servicio
267,000.00
DOP
Abril
2024
2
Pago servicio
327,000.00
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG17025801019679zjlF
1
50,000.00
DOP
Vencido
Link
2024
EG1712262083295RLEa8
1
267,000.00
DOP
Vencido
Link